泸州市纳溪区丰乐镇初级中学2024年部门决算公开编制说明
2024年度
泸州市纳溪区丰乐镇初级中学
单位决算编制说明
目录
公开时间：2025年10 月16日
第一部分单位概况………………………………………………………………… 4
一、单位职责………………………………………………………………… 4
二、机构设置………………………………………………………………… 8
第二部分 2024年度单位决算情况……………………………………………… 8
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 8
二、收入决算情况说明……………………………………………………… 9
三、支出决算情况说明……………………………………………………… 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………… 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………… 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………… 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………… 16
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………… 16
第三部分名词解释………………………………………………………………… 18
第四部分附件……………………………………………………………………… 20
第五部分附表……………………………………………………………………… 44
一、收入支出决算总表……………………………………………………… 44
二、收入决算表……………………………………………………………… 44
三、支出决算表……………………………………………………………… 44
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………… 44
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………… 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………… 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………… 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………… 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………… 44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………… 44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………… 44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………… 44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………… 44
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能。
泸州市纳溪区丰乐镇初级中学是一所九年义务教育阶段公办初中。基本职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；培养学生基本文化知识、培养创新思维、规则礼仪、运动技能，保护他们健康成长，完成辖区义务教育工作；不断提升创建学校规格品牌，如文明校园，法治示范学校、节水学校等；维护学校的正常秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事,不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；协助政府单位完成公共安全与卫生工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
1、培根·铸魂，高质量党建跑出队伍速度
一是聚焦“政治引领，立根铸魂”目标，让党性强起来。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，通过集中学习、个人自学、专题讲座、线上学习平台等形式，强化政治引领，筑牢思想根基。严格落实“三会一课”等制度，今年开展支部党员大会7次，支部委员会13次，党课4次，主题党日活动15次，组织生活会1次，民主评议党员1次。二是聚力“强化队伍，做好表率”导向，让党员动起来。培养杨孝梅同志为正式党员，吸收教师何燕为校级入党积极分子，为队伍注入新鲜血液。借助专题讲座、外出学习提升党员整体素质，刘燕、杨孝梅两名同志到浙江大学参加培训，刘洪同志参加校长任职资格培训。健全党员承诺践诺、志愿服务制度，激励党员发挥先锋模范作用。其中党员教师及积极分子获区级教学成果奖4人次，论文评比等活动获市区级奖11人次，指导学生参加竞赛获市区级奖10人次。
2、精教·领航，高质量奖项奏响发展强音
整体层面，2024年再次被评为初中教育质量综合评价优秀学校，荣获初中教育质量综合评价特等奖，党支部被评为区先进基层党组织，市中小学生艺术展演获三等奖。教育科研方面，本期上交论文10篇，获奖10篇，其中3个一等奖，仇康礼、常程等教师上区级示范课和做专题讲座。体育方面，泸州市九运会区女子足球甲组第三名，区羽毛球比赛初中女子组团体第一名，指导的学生获区乒乓球比赛单打第四名，大课间录制视频获区二等奖。指导学生方面，李凤鸣、王宇、张远琼、刘庆文等教师指导的学生在科技创新大赛、青少年机器人竞赛、纸桥承重、科幻画比赛等活动中获区级一、二、三等奖。周宗建老师指导的学生在泸州市学生信息素养提升实践活动中获一、二等奖。
3、立德·智管，高质量德育提升育人实效
德育建设上，强化德育课程的实施，每周分享主题班会课件，组织班主任借助班会课对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，以及法制教育和心理健康教育，同时建立学生健康档案。行为管理上，成立和培养21届学生会，指导日常工作，细化考核细则。对学生进行大型的文明、仪容仪表、行为习惯教育共计13次，对全校学生专题心理健康教育4次。常态化加强手机、睡眠、午休、就餐就寝纪律管理，协助班主任加强班级管理和学生教育共计11次。家校社“互助教育”上，收集建立学校留守儿童档案、学生心理健康月档案，开展了女生青春期讲座。比对筛选上报落实贫困资助项目：朝阳工程6名，每人每年1500元；社会爱心支助7人，每月300元，每人每年3000元。“暖冬行动”慰问３人。
4、居安·思危，高质量管理擦亮平安底色
一是安全投入到位。后校门更换、食堂和洗碗池污水整改、教师食堂楼顶女墙整改、上操场围墙隐患整改、食堂卷帘门改造、添置更新消防器材、排除电力隐患、维护监控系统等。二是安全培训到位。多次开展教职工、班主任、寝室管理人员、食堂从业人员、门卫安全管理培训。各班级开展了14次安全专项教育活动，邀请法制副校长开展主题法治宣讲活动，安全教育平台教师上课率达100%。开展“五类学生”群体学生调查、帮教关爱工作，设立心理咨询室。三是安全管理到位。完善各类安全管理规章制度，健全各类突发公共事件应急预案，开展了消防安全应急疏散、楼道安全应急疏散等8次应急演练。加强教职工车辆及学生集体外出活动用车安全管理。
5、用心·用情，高质量服务厚植为民情怀
加强后勤人员培训，把好服务关。组织食堂从业人员等进行培训学习，指导常规性工作，充分调动后勤队伍的积极性。协助德育等单位在冬季流感时期组织师生服用大锅药，组织学生进行体检。健全食堂管理制度，把好饮食关。加强学校食堂监督管理，严把进货关，严格执行验货、索证索票、出入库、留样、陪餐、消毒消杀等食堂管理制度。严格执行“日管控、周排查、月调度”管理制度。加强校园环境建设，把好卫生关。种植、更换花草树木，定期修剪，净化、绿化、美化校园，积极开展灭鼠、灭蚊和灭蝇活动，保障师生身体健康。督促厕所冲洗及时到位，校内垃圾及时运走，校园内的暗沟、暗道两次清理疏通。
6、聚力·助推，高质量宣传打造校园品牌
通过泸州日报、泸州市教育和体育局官网、爱纳溪、丰乐中学微信公众号等平台，成功发表了80余篇学校宣传稿件，极大地提升了丰乐中学的知名度和影响力，为学校的品牌塑造和招生工作奠定了坚实基础。其中，配合德育办发表了“家校携手，共育未来—丰乐中学家长会”、“心怀感恩，砥砺前行—天欣源奖学金颁奖仪式”等稿件。协助团委报道了五四艺术节、一二·九爱国运动文艺汇演等活动，协助教务处推广育本课堂成效，发表新教师见面课、教师书法培训系列稿件。招生工作中，与教科室紧密合作，制作招生简章、宣传视频等，打造校园品牌，为学校吸引了更多优质生源。
7、创新·赋能，高质量活动绽放五育硕果
承办泸州市书香校园建设现场会活动、生物学科区级教研活动，与合江尧坝中学的校际交流活动，得到领导们的一致好评。利用学校LED宣传教育作用，弘扬正能量，开展“铭记党恩，强国有我”系列征文，组织国旗下演讲，进行心理健康教育，开展禁毒、法制宣传、劳动教育等。开展新生军训、重阳节志愿活动、宜宾红色研学、“ 12.9”校园文化艺术节等活动，充分发挥实践育人优势，以丰富多彩的活动引领广大学生。发展新团员30名，通过团课、主题团日活动提升团员思想政治素质。其中，“可敬可爱的中国”红色教育学科融合教师技能赛中，何燕老师制作课堂实录《领航》视频荣获四川省一等奖，社团红色剧《我有一束光》荣获一致好评。
二、机构设置
泸州市纳溪区丰乐镇初级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设办公室、教科室、德育处、安办、后勤办、党办、工会等职能部门。
纳入泸州市纳溪区丰乐镇初级中学2024年度单位决算编制范围无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1371.63万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少80.25万元，下降5.53%。主要变动原因是人员减少使人员经费减少、学生减少公用经费减少、零星项目完工等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1371.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1371.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1371.63万元，其中：基本支出1245.96万元，占90.84%；项目支出125.67万元，占9.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1371.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少80.25万元，下降5.53%。主要变动原因是人员减少使人员经费减少、学生减少公用经费减少、零星项目完工等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1371.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.25万元，下降5.53%。主要变动原因是人员减少使人员经费减少、学生减少公用经费减少、零星项目完工等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1371.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1306.42万元，占95.25%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出65.21万元，占4.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1371.63万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202:支出决算为125.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203:支出决算为1180.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为65.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.96万元，其中：
人员经费1067.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费178.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是认真落实中央八项规定精神和四川省“十项规定”厉行节约要求，从严管理，压缩控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年支出决算持平，主要原因是2023、2024年度均无因公出国（境）安排的活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年支出决算持平。主要原因是认真落实中央八项规定精神和四川省“十项规定”厉行节约要求，从严管理，压缩控制三公经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年支出决算持平。主要原因是认真落实中央八项规定精神和四川省“十项规定”厉行节约要求，从严管理，压缩控制三公经费开支。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，泸州市纳溪区丰乐镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。主要原因是泸州市纳溪区丰乐镇初级中学是全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，泸州市纳溪区丰乐镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，泸州市纳溪区丰乐镇初级中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指反映除上述项目以外教育费附加的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322R000000307481-工资性支出（事业支出） | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 730.02 | 716.85 | 716.85 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 730.02 | 716.85 | 716.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322R000000307707-离退休费支出 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.54 | 63.76 | 63.76 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 54.54 | 63.76 | 63.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322R000000307709-遗嘱补助 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322R000000307752-乡镇工作补贴 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.60 | 20.97 | 20.97 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 21.60 | 20.97 | 20.97 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322R000000307886-保险及公积金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 207.76 | 201.03 | 201.03 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 207.76 | 201.03 | 201.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322R000000372223-农村老师岗位补贴 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.04 | 4.89 | 4.89 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.04 | 4.89 | 4.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000005326020-丰乐中学代管金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时完成学生生活费缴存、支付 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 500.00 | 253.35 | 50.67% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 500.00 | 253.35 | 50.67% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 学生生活费 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 50 |
|
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 学生生活费 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 30 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生生活费 | ≥ | 1 | 元/个 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000005326313-丰乐中学非税收入（课后服务费） | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 144.00 | 83.08 | 83.08 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 144.00 | 83.08 | 83.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 课后服务学生人数 | ＝ | 570 | 元/人·次 |
| 30 |
|
| |
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 月 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习能力，提升学习质量 | 定性 | 高 |
|
| 30 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| |
学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 收费标准 | ＝ | 10 | 元/人 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000006027871-丰乐中学退休中人一次性补贴 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.75 | 14.75 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.75 | 14.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退休中人一次性补贴 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 退休中人一次性补贴 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 30 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休中人一次性补贴 | ≥ | 2 | 元/人·次 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000006101226-丰乐中学在职死亡、转移及退休职业年金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.03 | 29.03 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.03 | 29.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 在职死亡、转移及退休职业年金 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 在职死亡、转移及退休职业年金 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职死亡、转移及退休职业年金 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000006122619-丰乐中学城乡义务教育生均公用经费（直达资金） | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 67.79 | 67.79 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 67.79 | 67.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 丰乐中学城乡义务教育生均公用经费 | ≥ | 2 | 元/个 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 丰乐中学城乡义务教育生均公用经费 | ≥ | 1 | 元/个 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰乐中学城乡义务教育生均公用经费 | ≥ | 1 | 元/个 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000006895206-丰乐中学丧葬抚恤金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 丰乐中学丧葬抚恤金 | ≥ | 1 | 元/个 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 丰乐中学丧葬抚恤金 | ≥ | 1 | 元/个 |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰乐中学丧葬抚恤金 | ≥ | 1 | 元/个 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000007100177-丰乐中学自聘保安经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 三年自聘保安经费 | ≥ | 50 | 元/人·次 |
| 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 三年自聘保安经费 | ≥ | 30 | 元/人·次 |
| 30 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 三年自聘保安经费 | ≥ | 10 | 元/人·次 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322Y000000307777-非定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322Y000000327536-单项定额基本运转支出（学校公用经费）） | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000008619721-丰乐中学班主任津贴 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000008816180-丰乐中学阶梯教室维修改造经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项资金将用于丰乐镇初级中学阶梯教室维修改造工程，解决学校阶梯教室使用需求，完善校园教学设施，改善学校教学生活环境，提高学校综合教学能力，能够更好的满足教学环境的需求和社会对优质教育资源的需求。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境及可持续性效益等必要性。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 学校阶梯教室改造面积 | ＝ | 185 | 平方米 |
| 15 |
|
| |
质量指标 | 改造完成的质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
时效指标 | 施工时间 | ≤ | 6 | 月 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会及老师的满意度 | ≥ | 97 | % |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 学生及老师使用满意度 | ≥ | 97 | % |
| 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 我校阶梯教室改造预算 | ≤ | 1200000 | 元 |
| 10 |
|
| |
每平方米的改造价格 | ＝ | 6486.49 | 元/平方米 |
| 10 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011398060-丰乐中学教师专项补助 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了促进我区中学教育事业优质均衡和持续健康发展，进一步完善学校管理，提高教师的责任心，激发工作热情。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤ | 1 | 人 |
| 10 |
|
| |
质量指标 | 教师专项发放覆盖率 | ＝ | 1 | % |
| 20 |
|
| ||
时效指标 | 发放完成时间 | ≤ | 1 | 月 |
| 20 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师生活质量 | 定性 | 1 |
|
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象的满意度 | ≥ | 1 | % |
| 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 1 | 元 |
| 5 |
|
| |
专项资金总额 | ＝ | 1 | 元 |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011398084-丰乐中学教师30%绩效 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了促进我区中学教育事业优质均衡和持续健康发展，进一步完善学校管理，提高教师的责任心，激发工作热情。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 46.75 | 46.75 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 46.75 | 46.75 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | ＝ | 1 | 人 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 30%绩效覆盖率 | ＝ | 1 | % |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 发放时间 | ≤ | 1 | 年 |
| 20 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师积极性 | 定性 | 1 |
|
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 1 | % |
| 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助补助 | ≥ | 1 | 元/人·次 |
| 5 |
|
| |
绩效资金总量 | ≤ | 1 | 元 |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000012021388-丰乐中学厕所及化粪池改造工程 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目资金将用于丰乐镇初级中学厕所及化粪池改造工程，解决学校厕所使用需求，完善校园教学设施，改善学校教学生活环境，提高学校综合教学能力，排除安全隐患，能够更好的满足教学环境的需求和社会对优质教育资源的需求。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境及可持续性效益等必要性。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 48.09 | 48.09 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 48.09 | 48.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 厕所改造面积 | ≤ | 100 | 平方米 |
| 10 |
|
| |
化粪池改造体积 | ≤ | 70 | 立方米 |
| 10 |
|
| |||
质量指标 | 改造完成的质量合格率 | ≤ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 施工时间 | ≤ | 2 | 月 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会及老师的满意度 | ≥ | 97 | % |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及老师使用满意度 | ≥ | 97 | % |
| 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 化粪池改造预算 | ≤ | 17 | 万元 |
| 5 |
|
| |
厕所改造预算 | ≤ | 33 | 万元 |
| 5 |
|
| |||
化粪池改造价格 | ≤ | 2429 | 元/立方米 |
| 5 |
|
| |||
厕所改造价格 | ≤ | 3300 | 元/平方米 |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325R000013015909-工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000013259751-丰乐中学运动场改造工程 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 丰乐中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目资金将用于丰乐镇初级中学运动场改造工程，解决学校运动场使用需求，完善校园教学设施，改善学校教学生活环境，提高学校综合教学能力，排除安全隐患，能够更好的满足教学环境的需求和社会对优质教育资源的需求。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境及可持续性效益等必要性。 | 按时保质保量完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 77.58 | 77.58 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 77.58 | 77.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时保质保量完成 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：龙云 | 财务负责人：杨昌平 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
