2026年护国镇人民政府部门预算编制说明
2026年护国镇人民政府部门预算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
泸州市纳溪区护国镇人民政府是属于综合社会事务管理单位，领导本辖区内经济、政治、文化、社会、法治、文明建设等各项工作和基层社会治理工作；依法行使政府管理和服务职能。其主要职责有：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.负责加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强意识形态阵地及队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。负责管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
9.负责对各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
10.负责组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
11.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
12.保护各种经济组织的合法权益。
13.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
14.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2026年重点工作
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作至关重要。政府工作的总体要求是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕区委、区政府和镇党委决策部署，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，以深化特色产业体系建设为主线，全力打造产业特色鲜明、基础设施坚实、服务功能完善的实力强镇，确保“十五五”开好局、起好步，彰显纳溪“第一大镇”的硬核担当。
我们将重点做好以下几个方面工作。
一、坚定不移强产业、促融合，筑牢镇域发展新支撑
（一）推动产业升级。依托护国陈醋、春晟酱油项目建成投产、正在申报的纳溪区城乡冷链物流集散中心及基础设施建设等债券项目（债券资金8400万元，申请材料已到省发改），谋划发展食品和轻工产业。深化与纳兴集团合作，做强茶叶鲜叶交易和精深加工。巩固温氏、巨星、德康等龙头生猪养殖以及建成投用A类屠宰项目，稳定猪肉产出大镇地位。
（二）深化农旅融合。坚持基础先行，扎实开展场镇高速路连接线、新桥人行道提升改造、通村通组道路建设、养护管理和隐患整治，加大农村安全饮水工程管护力度，探索建立高标准农田社会化管护服务机制，为城乡融合发展夯实硬件支撑。注重生态增色，依托永宁河流域（护国段）水环境综合治理与护国河山洪沟治理项目，统筹推进滨水休闲空间与生态护岸建设，将生态治理与景观提升深度结合。强化融合赋能，活化利用三中心、刘氏庄园、茶廉广场、护国陈醋展示中心、龙凤茶庄、护国岩石刻、东方红电站等资源，开发特色茶醋旅研学、红色教育项目，力争年接待量达2万人次。深化“文旅＋”模式，全方位推动产城深度融合发展。
（三）坚定经济提质。推动工业项目投产4个，实现工业升规2家、商贸服务业升规7家，新增资质建筑业3家；力争新招引企业60家，争取预算内投资及专项债券项目6个，全口径税收突破5500万元。
二、用心用情惠民生、暖民心，满足群众美好生活新期待
落实最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄补贴等民生政策，推进城乡居民基本养老和医疗保险扩面，确保2026年度参保率达到98%以上。加大对农村留守儿童、留守老人和残疾人等群体的关爱保障力度。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制。用心用情做好“一老一小”民生保障，加强长者食堂运营管理，坚持医疗教育优先发展，加快推进护国中学二期建设；实施护国小学多功能会议室等项目。持续深化政务服务效能建设，强化“12345”政务服务便民热线工单办理机制。
三、持之以恒守底线、保平安，维护社会稳定取得新成效
以高水平安全护航高质量发展。持续推进安全生产治本攻坚三年行动和安全风险防范工作，严格落实安全生产责任制，深入排查整治消防、食品、交通、燃气、森林防灭火等重点领域风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。强化医疗卫生机构安全监管，对辖区医院、村卫生室、药店、诊所实行每月审核与现场检查全覆盖。持之以恒组织开展安全生产知识培训与实战化应急演练。扎实做好森林防灭火、地质自然灾害、防汛度汛及恶劣天气条件下的安全防范工作。严格落实领导干部接访下访和包案化解制度，健全每周矛盾纠纷排查研判机制，压实镇级部门与村（社区）“双挂钩”化解责任，持续抓好生态环境保护，深入推进扬尘整治、秸秆禁烧、黑臭水体治理等工作，守护好绿水青山。加强社会治安防控体系建设，严厉打击各类违法犯罪行为，保障人民群众生命财产安全。
四、从严从实转作风、提效能，展现政府治理新作为
始终坚持党的全面领导，持续深化法治政府建设，实施“八五”普法，让权力在阳光下运行。主动接受镇人大监督和民主监督，高质量办好人大代表建议，把建议提案办理工作作为促进政府职能转变、加强政府作风建设的重要抓手。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持之以恒纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。坚持带头过“紧日子”，确保每一笔支出都用在刀刃上。加强重点领域廉政风险防控，强化群众身边的腐败问题集中整治，以政府的“清廉指数”提升群众的“满意指数”。
二、部门概况
纳溪区护国镇人民政府是属于基层社会事务管理的行政单位，没有二级预算单位，内设党建工作办公室(挂党政办公室牌子)、便民服务中心(挂社会事务办公室、退役军人服务站、农民工服务中心、人力资源和社会保障服务所牌子)、社会治理办公室(挂综治中心牌子)，综合行政执法队，经济发展办公室(挂统计站牌子)，农业农村工作办公室(挂乡村振兴服务中心、畜牧兽医站牌子)，城乡规划与建设办公室，生态环境与应急管理办公室，财政所等部门，下辖17个行政村和3个社区。
第二部分 护国部门2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
纳溪区护国镇2026年收入预算总额为3923.22万元，其中：当年财政拨款收入3923.22万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3923.22万元，其中：人员支出2183.9万元，日常公用支出247.5万元，对个人和家庭的补助支出831.63万元，项目支出1491.82万元。
二、收支预算增减变动情况
泸州市纳溪区护国镇2026年收入预算总额为3923.22万元，与上年相比减少429.32万元，增加12.29%，主要原因是：招商引资工作取得成效，全年完成全口径税收5185万元，同比增长约9%。其中：当年财政拨款收入3923.22万元，上年结转收入0万元。
泸州市纳溪区护国镇 2026年支出预算3923.22万元，与上年相比减少429.32万元，增加12.29%，主要原因是：招商引资工作取得成效，全年完成全口径税收5185万元，同比增长约9%，致使一般公共预算收入显著增加。其中：人员支出2183.9万元，日常公用支出247.5万元，对个人和家庭的补助支出831.63万元，项目支出1491.82万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
纳溪区护国镇预算安排财政拨款支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇公共社会事业发展等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障纳溪区护国镇机关单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车运行费、工会经费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障纳溪区护国镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
泸州市纳溪区护国镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出1952.91万元，用于人员经费和公用经费，其中主要为行政事业人员工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、会议费、水电气费、邮电费、维修（维护）费、工会经费、福利费、接待费、公务用车运行维护、劳务费等支出。
2、社会保障和就业支出363.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员慰问、优秀士兵奖励、等支出。
3、卫生健康支出73.22万元，主要用于机关单位行政和事业人员医疗保险缴、公务员医疗补助等相关支出。
4、城乡社区支出430万元，主要用于社区规范化管理、清洁工人工资、城乡环境治理（垃圾清运费、耗材等）、路灯运行等。
4、农林水支出941.8万元，主要用于村民委员会和党支部的报酬补助、养老保险补助，以及村级公共服务经费补助等支出。
5、住房保障支出161.88万元，主要用于机关行政事业人员缴纳住房公积金。
四、机关运行经费安排情况
泸州市纳溪区护国镇 2026年履行政府机关行政管理职能职责、保障政府机关正常运转而开支的机关运行经费，合计2431.4万元。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、政府采购情况
泸州市纳溪区护国镇 2026年安排政府采购预算0万元，没有安排政府采购预算。
二、国有资产占有使用情况
泸州市纳溪区上马镇政府现有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆、其他车辆0辆。
三、绩效目标设置情况
泸州市纳溪区护国镇政府本级基本支出和项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3923.22万元。
四、名称解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:主要是指行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
