2026年泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园预算编制说明
2026年泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园部门预算编制说明
第一部分 泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园为贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育。认真贯彻落实党的教育方针，在上级部门指导下做好幼儿园保教工作，办好群众满意的幼儿园。
（二）2026年重点工作
我园将秉承教育发展的战略举措，在各级领导及各项政策的引领、指导、规范管理下，依法办园，规范管理。
1.保障幼儿园在职职工的正常办公及生活。
2.坚决执行党和国家的教育方针政策，培养有责任的、宽容的、智慧的、创新的教师，培养健康、自信、快乐、友爱、勇敢的幼儿；以办美丽和谐幼儿园，育阳光自信幼儿的育人目标。
3.管好用好国家的教育资金，提高保教质量，办出有特色的幼儿园。
4.把幼儿园的保教工作放在首位，提高教职工从教幸福感，办人民满意的教育。
二、部门概况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园2026年收入预算总额为123.86万元，其中：当年财政拨款收入123.86万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算123.86万元，其中：人员支出103.82万元，日常公用支出5.02万元，对个人和家庭的补助支出2.02万元，专项支出13万元。
二、收支预算增减变动情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园2026年收入预算总额为123.86万元，与上年相比增加3.06万元，增加2.53%，主要原因：教师调薪。其中：当年财政拨款收入123.86万元，上年结转收入0万元。
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园2026年支出预算总额为123.86万元，与上年相比增加3.06万元，增长2.53%，主要原因：教师调薪。其中人员支出103.82万元，日常公用经费支出5.02万元，对个人和家庭的补助支出2.02万元，专项支出13万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园部门预算排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园为完成特定的工作任务，用于临聘人员工资福利支出。专款专用，提高临聘人员经费的使用效益，专项业务工作的经费支出。
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出0万元。主要用于：单位人员工资、日常运转的支出，主要包括事业单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、工会经费、福利费等。
（二）社会保障和就业支出9.23万元。主要用于：单位人员的基本养老保险缴费支出等。
（三）医疗卫生支出5.23万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等以及公务员医疗补助等支出。
（四）农林水支出0万元，泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园没有涉及此项支出。
（五）住房保障支出6.92万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）教育支出102.48万元，主要用于：人员工资、五险一金保障、日常运转以及完成财政特定教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是临聘人员经费。
四、机关运行经费安排情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园是全额拨款事业单位，有维持日常运转而开支的事业公用经费支出0万元。
第三部分其他重要事项的情况说明
一、政府采购情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园2026年安排政府采购预算0万元，本年无政府采购预算安排支出。
二、国有资产占有使用情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、其他车辆0辆。
三、绩效目标设置情况
泸州市纳溪区天仙镇中心幼儿园项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123.86万元。
四、名称解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）教育支出：反映政府教育事务支出。
