2024年度四川省泸州市纳溪区大渡口镇 初级中学决算

 目录

公开时间：2025年10月18 日

第一部分 单位概况

一、单位职责……………………………………………3

二、机构设置…………………………………………….3

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….4

二、收入决算情况说明………………………………….4

三、支出决算情况说明………………………………….5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………….5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………..9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………….10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………….10

十、其他重要事项的情况说明………………………….10

第三部分 名词解释………………………………………….12

第四部分 附件……………………………………………….14

第五部分 附表……………………………………………….16

一、收入支出决算总表…………………………………16

二、收入决算表…………………………………………16

三、支出决算表…………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总表…………………….16

五、财政拨款支出决算明细表……………………….16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………..16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………...16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表….16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……….16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………16

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第一部分  单位概况

1、单位职责

1．主要职能。

泸州市纳溪区大渡口镇初级中学隶属泸州市纳溪区教育和体育局管理的基础教育部门，主要是教育事业单位，以教育教学为主，促进大渡口镇基础教育发展，提升大渡口镇的教育教育质量，同时参与其他社会服务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

泸州市纳溪区大渡口镇初级中学属全额事业拨款单位，预算单位数1个。当年没有变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

泸州市纳溪区大渡口镇初级中学编制人数70人，其中事

业编制68人，工勤编制2人。

期末在编人数70人。本年调入5人，调出1人，退休2人。

二、机构设置

泸州市纳溪区大渡口镇初级中学是二级预算单位1个，学校内部设有校长办公室、行政办公室、教导处、德育处、技装处、安办处、团委、后勤处、财务室等部门。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1505.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加150.70万元，增长11.12%。主要变动原因是教育经费、课后服务费、项目投入等增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1505.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1505.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1505.66万元，其中：基本支出1337.33万元，占88.82%；项目支出168.33万元，占11.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1505.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加150.70万元，增长11.12%。主要变动原因是教育经费、课后服务费、项目投入

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1505.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.70万元，增长11.12%。主要变动原因是教育经费、课后服务费、项目投入等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1505.66万元，主要用于以下方面：教育支出1505.66万元，占100%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1505.66，完成预算100%。其中：

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1505.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.33万元，其中：

人员经费1305.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严管理，压缩控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是2024、2023年度均无因公出国（境）安排的活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度新增调配0辆业务用车，且业务调研、指导、督查等活动支出无增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于按规定保留的公务用车履行行政职能开展教育和体育方面管理、调研、指导、督查、考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是严格遵守中央八项规定，加强公务接待管理、厉行节约，公务接待活动减少。其中： 国内公务接待支出0万元，主要用于教育和体育方面进行业务管理、调研、指导、督查、考核等公务活动的工作用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：教育项目建设考察、招商引资0万元，教育管理调研指导、履职督查0万元，交流学习0万元。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，泸州市纳溪区泸州市纳溪区大渡口镇初级中学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有管理、调研、指导、督查、考核等业务活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，泸州市纳溪区泸州市纳溪区大渡口镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市纳溪区泸州市纳溪区大渡口镇初级中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2项目课后服务、城乡义务教育生均公用经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指……。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

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第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年决算大渡中学.xls