2024年度

泸州市纳溪区合面镇中心小学决算公开

2024年度四川省泸州市纳溪区合面镇中心小学部门决算

目录

公开时间：2025年 10月 9日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。

泸州市纳溪区合面镇中心小学主要职能是对适龄儿童实施教育教学工作，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决定和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化、管理手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩，制定教师队伍建设规划，不断提高教师素质，保证教学质量。确保学生的安全，杜绝事故的发生，加强对学生的思想品德教育,使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.优化办学条件，保障教学环境。

一是优化中心校和沙岭、马桥村完小的办学条件，保证上级划拨资金发挥效益，用于学校日常支出和学生支出，合理开支，节约用度。保障学生在良好的环境中学习、运动、娱乐。二是保障合面小学74名在职教师的正常办公和生活秩序，确保教师有良好的状态完成教学。同时做好45名退休教师的生活保障工作。

2.抓好教师队伍建设，提高教育教学质量。

一是制定相关教学激励方案，培养教师的责任意识，提升教师教学能力，组织教师开展广泛的科研教研活动，强化师徒结对，利用“老带新”、“听随堂课”、推门听课、赛课等措施，提高合面小学的教育教学质量。二是组织教师外出学习培训，提高教师专业素质，激励教师自我提升。三是组织开展合面小学教育教学科研和教育教学改革，科研兴教和科研兴校，建设体现学校传统和社会进步的精神文化，形成完整的办学思想体系，包括办学理念、办学目标、培养目标、办学方针，行为规范等。

3.保障学生权利，注重学生全面发展。

一是保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对适龄儿童宣传到位，确保适龄儿童依法入学。二是全面推进送教上门工作，积极探索适龄残疾儿童居家教育方式方法，根据适龄儿童实际情况，实施“一人一案”，确保适龄残疾儿童都能接受合适的教育。三是对贫困学生做好资助工作，有针对性的资助。对特别困难的学生给予多重帮助，确保学生上学条件。尤其关注留守儿童的家庭条件和心理健康状况。四是注重学生德智体美全面发展，在学习之余，积极组织学生开展运动会、体操比赛、机器人比赛等活动。利用劳动实践基地开展种菜、卖菜等活动。搞好劳动实践基地建设，让学生上好劳动教育课程。五是推进义务教育，确保学生接受良好的小学教育，巩固提高两基工作及均衡发展工作成果。六是维护校园安全，预防学生安全事故发生，建立健全学校安全预警机制，确保学生安全。

4.高度重视预算支出绩效评价工作。

一是建立整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，严格制度执行。二是强化内部管理，完善财务制度，规范管理体制，做到有章可循、违章必究，有效地加强对单位内部管理。

二、机构设置

泸州市纳溪区合面镇中心小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设党政办、教科室、后勤办、安全办、德育办等职能部门。

纳入泸州市纳溪区合面镇中心小学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1468.46万元。与2023年度相比，收、支总计各减少57.52万元，减少0.04%。主要变动原因是教师减少，退休人员增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1468.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1468.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1468.46万元，其中：基本支出1468.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1468.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少57.52万元，下降0.04%。主要变动原因是教师减少，退休人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1468.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.52万元，下降0.04%。主要变动原因是教师减少，退休人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1468.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1,439.17万元，占98%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出29.29万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1468.46，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1434.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.46万元，其中：

人员经费1212.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费255.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，2023年度、2024年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

说明:泸州市纳溪区合面镇中心小学2024年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算，因此无图出示。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本单位2023年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。本单位2023年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。2023年度、2024年度本单位均无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，2024年度无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，2024年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，泸州市纳溪区合面镇中心小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，与2023年度决算数持平。因泸州市纳溪区合面镇中心小学是全额拨款事业单位，2023年度、2024年度均无机关运行经费支出。但有日常公用经费支出，2024年度日常公用经费支出是255.7万元，比2023年度增加75.47万元，下降了22.79%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，泸州市纳溪区合面镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市纳溪区合面镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，泸州市纳溪区合面镇中心小学在 2024年度预算编制阶段，组织对2024年度一般公共预算资金、事业收入等整体绩效开展了预算事前绩效评估，在预算执行过程中，开展绩效监控。

2024年终预算执行完毕后，学校组织对本年度一般公共预算资金、事业收入等全面开展绩效自评，形成《2024年泸州市纳溪区合面镇中心小学部门整体支出绩效自评报告》。泸州市纳溪区合面镇中心小学部门整体支出绩效自评得分为96分，绩效自评综述:我单位对本年度财政资金整体支出绩效进行了客观、全面的自评，自评质量较好。实施、评价情况总体良好，能顺利有效实现预定绩效目标。

绩效自评表详见附件（第四部分）。   

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指反映除上述项目以外教育费附加的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

泸州市纳溪区合面镇中心小学部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表