2024年度

四川省泸州市纳溪区打古镇初级中学

决算

目录

公开时间：2024年 10 月 16 日

第一部分  单位概况 ……………………………………………………… 4

一、单位职责  ……………………………………………………………… 4

二、机构设置  ……………………………………………………………… 5

第二部分 2024年度单位决算情况说明 ………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明  ………………………………………… 6

二、收入决算情况说明……………………………………………………… 6

三、支出决算情况说明……………………………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………… 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………… 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………… 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………… 12

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………… 12

第三部分 名词解释 ……………………………………………………… 15

第四部分 附件……………………………………………………………… 17

第五部分 附表……………………………………………………………… 28

一、收入支出决算总表……………………………………………………… 28

二、收入决算表……………………………………………………………… 28

三、支出决算表……………………………………………………………… 28

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………… 28

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………… 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………… 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………… 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………… 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………… 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………… 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………… 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………… 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………… 28

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。

泸州市纳溪区打古镇初级中学是一所九年义务教育阶段乡镇公办初中，办学宗旨是实施初中学历教育，促进基础教育发展。学校在实施教育教学管理过程中，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，着力提高教育教学质量，全面推进素质教育，以立德树人为教育根本任务，培养德智体美劳全面发展人才。

（二）2024年重点工作完成情况。

1、着力推进义务教育，确保学生接受良好的初级教育，巩固提高两基工作及均衡发展工作成果。保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作；尤其关注留守儿童的成长和教育。

2、把安全工作放在重中之重的位置，维护校园安全。2024年度春期学生866人，秋期学生625人，未发生学生安全事故。

3.注重学生德智体美劳全面发展，在学习之余，积极组织学生开展各种有益活动。开展五四校园歌手大赛、春季篮球运动会、秋季全员田径运动会、12.9校园艺术节等活动。

二、机构设置

泸州市纳溪区打古镇初级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1354.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少251.91万元，下降15.68%。主要变动原因是一是学生和教师人数减少，二是农林水收入、支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1354.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1354.4万元，其中：基本支出1287.51万元，占95.06%；项目支出66.89万元，占4.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1354.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少251.91万元，下降15.68%。主要变动原因是一是学生和教师人数减少，二是农林水收入、支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1354.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少251.91万元，下降15.68%。主要变动原因是一是学生和教师人数减少，二是农林水收入、支出减少。     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1354.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1293.44万元，占95.50%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出60.96万元，占4.50%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1354.4万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）（2050203）: 支出决算为1156.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）（2050202）: 支出决算为136.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为60.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.51万元，其中：

人员经费1041.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费246.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，2024年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，泸州市纳溪区打古镇初级中学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，泸州市纳溪区打古镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市纳溪区打古镇初级中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对生均公用经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸州市纳溪区打古镇初级中学整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“生均公用经费”目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸州市纳溪区打古镇初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述通过绩效评价，泸州市纳溪区打古镇初级中学履职成效较好，可持续发展能力强，单位及群众满意度高，部门整体支出绩效良好；2024年生均公用经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目资金保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面，年度既定绩效目标完成。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 2050203指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映对教育保障的投资。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

401518-打古中学(2).xls