泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门2024年度部门决算公开
2024年度
四川省泸州市纳溪区经济信息科学技术局决算
目录
公开时间：2025年 10 月 17 日
第一部分 部门概况…………………………………………1
一、部门职责……………………………………………1
二、机构设置……………………………………………7
第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………8
一、收入支出决算总体情况说明………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………13
十、其他重要事项的情况说明…………………………13
第三部分 名词解释…………………………………………16
第四部分 附件………………………………………………19
第五部分 附表………………………………………………89
一、收入支出决算总表…………………………………89
二、收入决算表…………………………………………89
三、支出决算表…………………………………………89
四、财政拨款收入支出决算总表………………………89
五、财政拨款支出决算明细表…………………………89
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………89
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………89
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……89
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………89
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………89
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…89
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………89
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………89
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化管理、数字经济的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的信息安全和信息化重大问题研究，提出工作建议。拟订全区创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.拟订并组织实施电子信息、食品饮料、新能源新材料、装备制造、现代医药、航空航天、化工、冶金、建材、轻工、纺织等行业的发展规划、年度计划、行业标准，推进产业结构战略性调整和优化升级，指导行业质量管理和品牌建设工作，推进制造强区。
3.统筹全区工业和信息化发展规划、政策措施、产业布局、目标考核、要素保障、项目建设等工作，协调解决经济运行中的重大问题。监测、分析工业运行态势和质量，发布相关信息，对工业运行预测预警和信息引导。拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施。
4.负责电子信息产品制造业行业管理，组织推进电子信息新产品研发和产业化。负责推进“互联网+先进制造”和制造业智能化，发展智能装备和智能技术，推进智慧、智能、数字工厂和车间建设。负责全区工业、信息化、数字化、科技重大项目收集、审核、资金统筹、监督实施；组织申报国家、省级、市级专项资金、基金中涉及工业、信息化、数字化、科技方面的专项并监督实施。
5.负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度工作。牵头协调全区重点项目和重点企业的电力、成品油、天然气、土地、供水、资金等要素保障工作。按照规定权限开展全区能源发展、能源产业发展规划、重大项目布局和能源产业综合开发利用工作。负责全区电力产业发展、电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。
6.负责全区企业技术改造推进工作，组织拟订并实施全区企业技术改造投资规划。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
7.负责全区企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
8.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、资源节约与综合利用工作，会同相关部门淘汰落后产能，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
9.组织制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调，参与工业企业信用制度建设和上市培育工作。
10.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
11.负责全区盐业行业和专营管理。
12.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。指导工业、信息化生产性服务业发展。
13.组织研究拟订全区信息安全和信息化发展规划和重大政策；研究拟订并组织落实云计算大数据、软件和信息服务、通信、北斗、物联网、人工智能、数字创意、信息安全等数字产业，新经济发展、智慧城市和信息化建设、信息安全建设等方面的战略、规划和产业政策，负责数字经济运行监测和分析，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和推进数字经济的研究和应用工作。
14.负责统筹信息基础设施建设，组织协调通信行业发展有关工作事项；负责全区信息安全建设、信息安全应急协调和数字认证等工作，协同开展信息安全等级保护、分级保护相关工作；指导推进新技术新应用安全评估；统筹推动信息安全和信息化。
15.负责云计算大数据、软件和信息服务、通信、北斗、物联网、人工智能、数字创意、信息安全等数字产业运行监测、企业发展、行业管理、招引培育工作，指导电子商务等产业发展；指导信息化、数字化领域行业协会、产业联盟等社团组织工作和“双创”工作。统筹开展全区智慧城市和信息化建设，督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等领域信息安全和信息化重大事项；负责规划、指导、协调全区政务、企业、社会信息化、数字化建设工作；牵头开展数字政府和智慧社会建设，指导全区电子政务、政务云建设和农业、工业、建筑业、服务业行业信息化、数字化建设工作；组织制定并监督实施全区数据资源相关标准规范；负责推进工业云、工业互联网、两化融合等工作；协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。
16.负责推进数字经济科技成果转移、转化工作，推进数字技术与产业融合发展工作，推进三新经济、共享经济、平台经济等工作。负责统筹数字产业方面的人才培养、对外合作交流；统筹信息化、数字化领域科研、教育等方面的事项。
17.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
18.牵头建立全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并组织实施和监督管理。组织实施科技评价评估和监督检查,统筹科研诚信建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
19.拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。承担在纳国家、省、市重点实验室管理和科研条件保障规划相关工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
20.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
21.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门、镇街和园区对外科技合作与科技人才交流工作。
22.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国( 境) 培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。参与拟订外国人来纳工作政策,会同有关部门办理相关外国人工作许可。
23.负责落实市委市政府、区委区政府有关人才政策、会议精神。配合拟订全区人才队伍建设规划和政策。负责全区重大人才工程、人才计划的实施。负责全区科技研发、高新技术产业、人才资源统计等工作,进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方科技和人才统计调查体系。负责人才发展报告、人才信息资源库等具体工作。负责云溪人才新政相关项目和资金的基础审核工作。
24.指导全区开展科技、人才合作与交流工作。会同相关部门开展全区性的人才政策推介、招才引智活动、人才大会等相关工作。负责全区科学技术奖励工作,推动高端科技创新人才队伍建设。
25.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
26.完成区委、区政府交办的其他任务。
27.职能转变。
坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，加强宏观管理和统筹协调，持续优化产业布局，推进产业集聚发展、传统产业改造升级、新兴产业培育壮大。围绕建设数字城市和智慧社会的总体目标，推进数字经济和实体经济深度融合。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略，创新驱动发展战略，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，重在加强规划布局和绩效评价，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置
经科局属行政单位，下设全额拨款事业单位1个，泸州市纳溪区企业服务中心。
纳入区经科局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3343.35万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1947.22万元，增长139.47%。主要变动原因是增加了项目经费和政府性基金预算财政拨款。
（图1：收入、支出决算总计变动情况表）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3343.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2843.35万元，占85.04%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占14.96%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3343.35万元，其中：基本支出718.16万元，占21.48%；项目支出2625.2万元，占78.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3343.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1947.22万元，增长139.47%。主要变动原因是增加了项目经费和政府性基金预算财政拨款。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2843.35万元，占本年支出合计的85.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1447.22万元，增长103.66%。主要变动原因是增加了项目经费。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2843.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出905.30万元，占31.84%；社会保障和就业支出271.86万元，占9.56%；卫生健康支出20.81万元，占0.73%；资源勘探工业信息等支出1269.53万元，占44.65%；住房保障支出375.85万元，占13.22%。
（图5：一般公共一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2843.35，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算为274.53万元，机关服务（项）支出决算为115.95万元，其他科学技术管理事务支出（项）支出决算为55万元。技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算为77.63万元。科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出决算为270.11万元。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为112.08万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为144.71万元，事业单位离退休（项）支出决算为7.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为68.60万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.39万元。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为44.44万元。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.21万元。完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.6万元，事业单位医疗（项）支出决算完成6.77万元，公务员医疗补助（项）支出决算完成7.44万元。完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出决算为923.86万元。工业和信息产业监督（款）产业发展（项）72.87万元。支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为69万元，其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为31.80万元。其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）决算为172万元。完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为35万元，城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）决算为340.85万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出718.15万元，其中：
人员经费638.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度增加0.03万元，增长1.52%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严控经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，增长1.52%。主要原因是接待人数增加。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出500万元，占本年支出合计的14.95%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加100万元，增长100%。主要变动原因是增加政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，泸州市纳溪区经济信息科学技术局机关运行经费支出79.87万元，比2023年度减少11.44万元，下降12.53%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，泸州市纳溪区经济信息科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，泸州市纳溪区经济信息科学技术局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，区经科局在2024年度预算编制阶段，组织对“工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费”项目、“数字经济推进工作经费”项目、“协调工业园区推进工作经费”项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区经科局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费”项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区经科局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，从评价情况来看，单位通过完善制度，强化内部管理，规范操作流程，较好地完成了年度目标。严格执行预算收支管理，不断强化合同管理制度、收支管理制度、国有资产管理制度等，单位整体收支管理水平得到了提高。；“工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述全区工业经济运行总体平稳，扎实做好企业服务、产业链推进和要素保障工作，顺利完成年度目标任务，推动工业经济稳步发展。。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无事业经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位运行费用支出。
10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指单位运行其他商贸费用支出等。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指科技研发支出。
12.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指科技成果转化支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位职工养老保险缴费支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险缴费支出。
15.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指对企业补助城乡社区建设支出。
16.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指制造业企业补助支出。
17.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商业流通补助支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金缴费支出。
19.粮油物资储备（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：指物资储备支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
泸州市纳溪区经济信息科学技术局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
泸州市纳溪区经济信息科学技术局是财政全额拨款的一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（区企业发展服务中心）。区经科局内设办公室、政策法规股、综合运行股、产业发展股、科技和人才股、安全环资股、要素保障股等7个股室。
（二）机构职能
涉密，不予公开。
（三）人员概况
截至2024年末，区经科局行政编制13名，事业编制11名。2024年末实际人员24名，行政人员12名，事业人员11名，工勤人员1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年部门总体收入合计3343.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2843.35万元，占85.04%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占14.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
2024年部门总体支出合计3343.35万元，其中：基本支出718.15万元，占21.48%；项目支出2625.20万元，占78.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
（1）“工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展工业经济运行监测，不定期开展工业统计运行分析与政策宣传工作，完成市上下达的经济目标任务。积极帮助企业项目申报省市工业发展资金并开展监督管理。2024年兑现省级工业发展专项资金478.2万元。兑付企业融资担保奖补业务降费奖补等相关资金160万元，协助瀚源有机茶获得融资贷款790万元。指导兴泸环境集团成功申报创新型中小企业，兴泸环保、东舜智能科技公司成功申报“专精特新”企业。建立医药健康产业生态链工作推进专班，先后赴成都、上海、苏州、广州等地开展针对性招商，拜访对接企业及机构52家，成功签约四川医畅医疗器械生产销售项目、泸州滋元中药材及果品调制测试中心项目等项目2个，吸引苏州欣胜医疗器械、上海陪依医疗科技等18家企业莅纳考察。同时，认真贯彻落实工业稳增长举措，积极提升企业服务质量。研究解决企业在生产经营中存在问题和困难69个。
（2）“数字经济推进工作经费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。承担全区努力创建全省数字经济发展示范区领导小组办公室职责，统筹推进数字经济发展各项工作。承担全区大数据融合发展创新区领导小组办公室职责，统筹推进全区大数据融合发展创新区各项创新工作。通过邀请专家团队到企服务、专业机构线上测评线下诊断等方式完成制造业企业数字化“线下”诊断13家，“线上”诊断107家。31家企业完成“智改数转”项目入库40个，总投资21.13亿元，中国电信魔镜慧眼（川南）基地（一期）云服务提升项目、宏图物流多模态工业物流智慧园区平台、宝晶玻璃全电玻璃窑炉绿色节能技改项目已申报四川省2024年制造业智能化改造数字化转型项目。通过积极开展信号薄弱地区基站补点工作，不断提升城乡网络覆盖率。目前，无线网络全区基站2360个（其中，4G基站1652个、5G基站708个），4G网络实现全区100%覆盖，5G网络实现城区、一级场镇全覆盖。有线宽带网络已实现全区FTTH千兆网络全覆盖。
（3）“协调工业园区推进工作经费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成农网改造总投资7246.81万元，新建改造10kV以下线路102.938公里，新增或改造117台配电变压器，总容量13.84万千伏安，涉及79个村，受益11252户用户。同时，做好了重点项目及重大活动电力保障工作。
2.预算管理。
结合我局实际，认真编制预算，统筹单位收入、支出，严控一般性支出，用好单位资金。
3.财务管理。
制定了《财务综合管理制度》《公务接待管理制度》《内部审计制度》，设置了出纳和会计两个岗位。要求各项财务收支活动都应纳入财务统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政事业单位经费相关规定执行。各项开支均要求取得真实合法的原始凭证，且必须由经办人、股室负责人签名、分管领导核准、财务人员审核、分管财务领导审签后报销。大笔经费（2万元及以上）开支由职能股室事前提出预算，经党组会研究后执行。
4.资产管理。
充分利用好单位全部固定资产，现有资产基本能满足办公需要，部分办公电脑已使用10年以上，运行缓慢但仍在使用。
5.采购管理。
2024年，我局未进行采购活动。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额66.51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额66.51万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。5个项目为经常性项目，其决策程序合法合规、规划论证合理、资金投向符合规定。
2.项目执行。项目管理中，严格执行各项管理制度（项目专项资金管理办法、内部管理制度、报销制度等）。由办公室负责该项目的日常管理。财务分管领导定期、不定期抽查，监督项目资金执行情况。
3.目标实现。在规定的时效内如期完成了项目目标任务。
（三）重点领域绩效分析
1.“工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费”项目绩效目标分析。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，2024年兑现省级工业发展专项资金478.2万元。兑付企业融资担保奖补业务降费奖补等相关资金160万元，协助瀚源有机茶获得融资贷款790万元。指导兴泸环境集团成功申报创新型中小企业，兴泸环保、东舜智能科技公司成功申报“专精特新”企业。2024年赴成都、上海、苏州等地开展针对性招商，拜访对接企业及机构52家，成功签约四川医畅医疗器械生产销售项目、泸州滋元中药材及果品调制测试中心项目等项目2个，吸引苏州欣胜医疗器械、上海陪依医疗科技等18家企业莅纳考察。同时，认真贯彻落实工业稳增长举措，积极提升企业服务质量。研究解决企业在生产经营中存在问题和困难69个。
2.“数字经济推进工作经费”项目绩效目标分析。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。承担全区努力创建全省数字经济发展示范区领导小组办公室、全区大数据融合发展创新区领导小组办公室职责，统筹推进数字经济发展和全区大数据融合发展创新区各项工作。完成制造业企业数字化“线下”诊断13家，“线上”诊断107家。31家企业完成“智改数转”项目入库40个，总投资21.13亿元，中国电信魔镜慧眼（川南）基地（一期）云服务提升项目、宏图物流多模态工业物流智慧园区平台、宝晶玻璃全电玻璃窑炉绿色节能技改项目已申报四川省2024年制造业智能化改造数字化转型项目。中国电信天翼云川南中心等大数据中心建成投用，川南人工智能算力中心项目开工建设。通过积极开展信号薄弱地区基站补点工作，不断提升城乡网络覆盖率。目前，无线网络全区基站2360个（其中，4G基站1652个、5G基站708个），4G网络实现全区100%覆盖，5G网络实现城区、一级场镇全覆盖。有线宽带网络已实现全区FTTH千兆网络全覆盖。
3.“协调工业园区推进工作经费”项目绩效目标分析。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成农网改造总投资7246.81万元，新建改造10kV以下线路102.938公里，新增或改造117台配电变压器，总容量13.84万千伏安，涉及79个村，受益11252户用户。同时，做好了重点项目及重大活动电力保障工作。
（四）绩效结果应用情况
在绩效目标评价时对涉及规章制度个数、完成率、达标率、完成时间、办理时限、服务满意度、社会影响力等方面进行了自评，保证评价的客观、全面，收到了良好的社会效益。在纳溪门户网站对每年的预算、决算、“三公”经费进行了公开。在今后的工作中，进一步改变工作作风，深入企业，了解他们的需求、困难，真正做到“进万家门、知万家情”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的指导下，区经科局紧紧围绕中心工作，扎实开展各项工作，在数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等方面下功夫，较好地完成了各项任务。在工业经济运行分析会议及招商、参展，协调工业园区工作推进，数字经济工作推进，科技顾问团、科技下乡，协调电力、通讯工作，处理化工厂遗留问题等方面均获得比较好的效果。自评得分100分。
（二）存在问题
财务基础仍然较薄弱，内控管理制度还需要进一步完善，向上争取资金的力度还需要进一步加强。
（三）改进建议
在今后的工作中进一步细化预算管理，不断完善内控管理制度，提高财政资金的使用效率；认真学习财经制度，不断提高业务水平；严格“三公”经费管理，严格按照“中央八项规定”要求执行；积极向省市争取资金。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050321T000000041458-工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
承担全区工业化和信息化领导小组办公室职责，统筹推进全区工业经济运行工作。(一)力保工业经济运行稳定:一是做好工业增加值风险研判;二是做好工业和技改投资项目推动实施，圆满完成市上下达工业和技改投资目标任务；三是做好中小企业升规培育。(二)稳步推进产业链工作。一是抓好制造业“百日攻坚”招商引资行动,“百日攻坚”行动期间，各产业链链长带队招商不少于1次，组织召开专题产业推介会不少于1次。全区累计拜访对接重点目标企业不少于10家，市外推介会不少于1场次，力争新签约招商引资项目5个以上，落地项目4个以上，新开工项目2个以上，项目签约金额、落地项目、开工项目、新增到位资金同比增长不低于20%，其中，新签约落地项目中外商投资项目占比不低于10%。二加强重点产业链条基础工作，每月定期召开工作推进会，部署下一步工作方向。三是强化工业企业服务成效，主动协调、服务企业，积极做好落地企业政策兑现等工作。(三) 加强企业要素保障。一是及时跟进企业生产方面的问题并解决，确保企业生产有序。（四）加强政策宣传。不定期举办企业政策解读会，宣传最新阶段奖补政策。 | 全区工业经济运行总体平稳，扎实做好企业服务、产业链推进和要素保障工作，顺利完成年度目标任务，推动工业经济稳步发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | (一)力保工业经济运行稳定:一是做好工业增加值风险研判。全区133家规上工业企业完成产值193.48亿元，同比下降33.7%，增加值增速-5.8%。二是做好工业和技改投资。全年制造业投资完成51.67亿元，同比增长8.38%；技改投资完成15.05亿元，同比下降13.84%。三是做好中小企业升规服务。完成企业升规工业企业4家。(二)稳步推进产业链工作。拜访对接企业及机构52家，签约项目5个，筹建项目4个，在谈项目2个，新开工项目1个。共计实施工业项目36个，一般工业项目26个，加快前期项目建设10个。加强重点产业链条统筹工作，每月定期召开工作推进会，每周进行项目调度，加强前50强企业走访和拟升规企业走访，靠前服务，重点对宏创光电、明德电波和成智玻璃等拟升规企业开展精准培育，按照“一企一策”培育档案，帮助企业稳生产、拓市场、增效益。(三) 加强企业要素保障。搭建“云溪政企通”平台，实现企业诉求解决“一站式”闭环流程，问题办理响应时限平均缩短30%，打造“企业之家”实体平台，开政策咨询、科技创新、融资对接等服务事项。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工业经济运行监测 | ≥ | 20 | 场次 | 21 | 10 | 10 | ||
新增入库工业企业个数 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进纳溪工业经济持续稳步发展 | 定性 | 高 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 150000 | 元/年 | 150000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 助力经济运行总体平稳，扎实做好企业服务、产业链推进和要素保障工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050321T000000041498-协调工业园区推进工作经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进项目建设，主动服务企业，协调解决企业困难和问题,开展泸州纳溪经济开发区项目落地建设和新建企业及原市属企业(含下属企业)的日常管理服务工作，加快推进金竹纸业、胜杨新材料等项目建设，配合经开区管委会、区林竹局推进纳溪科技园、竹产业园区工业项目建设，促进工业向园区集聚集约发展，不断做大做强园区经济。（一）继续推进农村电网改造工作，紧密结合纳溪乡村振兴发展需要，进一步推进农网改造不彻底地区的电网改造工程，到2025年基本消除农村电网“单线单变”、“低电压”等“卡脖子”现象，解决局部地区供电保障、电能质量差、投诉频繁等问题。（二）拟建35kV变电站两处：拟投资3000万元，建设竹产业园（天仙）输变电工程拟新建35千伏变电站一座，变电容量2*20000kVA(一期建设1台主变20000kVA)，计划2025年建成投产；拟投资3280万元，建设梅岭输变电工程拟新建35千伏变电站一座，变电容量2*20000kVA(一期建设1台主变20000kVA)拟计划2025年建成投产。（三）持续推进国道321改扩建项目涉及的强弱电和加油站搬迁工作，确保搬迁工程和项目建设进度同步，确保项目建设推进顺利；加快实施化工园区道路和西区项目用地强弱电搬迁和供电保障工作，确保化工园区申报成功后各项目建设顺利落地。 | 统筹推进电力线路科学布局，确保电力要素快速落地，为项目建设提供坚实保障。完成化工园区东西区连接线、50万吨复合肥、110kV纳煤一二线等项目线路搬迁，启用110kV煤气化变电站，完成西区10kV配网建设。完成农网改造总投资7246.81万元，新建改造10kV以下线路102.938公里，新增或改造117台配电变压器，总容量13.84万千伏安，涉及79个村，受益11252户用户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 统筹推进电力线路科学布局，确保电力要素快速落地，为项目建设提供坚实保障。完成化工园区东西区连接线、50万吨复合肥、110kV纳煤一二线等项目线路搬迁，启用110kV煤气化变电站，完成西区10kV配网建设。完成农网改造总投资7246.81万元，新建改造10kV以下线路102.938公里，新增或改造117台配电变压器，总容量13.84万千伏安，涉及79个村，受益11252户用户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建35KV变电站个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 农网改造覆盖率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进纳溪经济持续发展 | 定性 | 高 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 200000 | 元/年 | 200000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目严格在执行过程中按照年初绩效目标设置的要求，达成了相应的产出指标、效益指标和满意度指标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050321T000000041513-数字经济推进工作经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2020年荣获四川省大数据融合发展创新区，承担全区大数据融合发展创新区领导小组办公室职责，统筹推进全区大数据融合发展创新区各项工作。承担全区努力创建全省数字经济发展示范区领导小组办公室职责，统筹推进数字经济发展各项工作，在推进示范区创建工作和产业发展的过程中开展向上汇报对接、争资争项、对外招商引资、组织考察、学习和培训，以及迎接各级领导和企业的调研等大量日常工作。1.开展企业数字化转型培训、宣传工作；2.组织不少于40家制造业企业进行数字化转型实地考察；3.推动一批规模以上重点工业企业开展数字化诊断，助力企业数字化转型；4.支持企业开展数字化智能化技术改造，对新获批的国家级、省级试点示范企业（项目）、对新获批的市级智能制造示范工厂分别进行补助。通信基础设施能力提升工程方面：1.统筹推进全区通信基础设施建设，保障全区通信畅通。优化提升150个基站，新建并开通4G基站100个，5G基站130个，打造5G示范应用2个；2.统筹全区通讯基础设施安全隐患排查和整改。逐步解决通信线路杂乱问题，全力推进基础设施建设，对历史遗留通信杆管线杂乱、通信隐患问题逐步整改，配合老旧小区改造、文明城市空中缆线整治等行动，全力推进全区通信杆管线整治工作，预计2024年整治隐患点位150余处，整治线路约240千米。3.通讯基础设施保护宣传工作。 | 1.开展企业数字化转型培训和宣传；2.组织45家制造业企业进行数字化转型实地考察；3.推动一批泸天化、东方农化、金竹纸业等工业企业开展数字化诊断，助力企业数字化转型；4.支持企业开展数字化智能化技术改造，新获批的资金项目2个。通信基础设施能力提升工程方面：1.统筹推进全区通信基础设施建设，保障全区通信畅通。优化提升150个基站，新建并开通4G基站100个，5G基站130个，打造5G示范应用2个；2.统筹全区通讯基础设施安全隐患排查和整改。逐步解决通信线路杂乱问题，全力推进基础设施建设，对历史遗留通信杆管线杂乱、通信隐患问题逐步整改，配合老旧小区改造、文明城市空中缆线整治等行动，全力推进全区通信杆管线整治工作，2024年整治隐患点位155余处，整治线路约242千米。3.通讯基础设施保护宣传工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展企业数字化转型培训和宣传；2.组织45家制造业企业进行数字化转型实地考察；3.推动一批泸天化、东方农化、金竹纸业等工业企业开展数字化诊断，助力企业数字化转型；4.支持企业开展数字化智能化技术改造，新获批的资金项目2个。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 考察企业个数 | ≥ | 40 | 个 | 40 | 10 | 10 | ||
整治隐患点个数 | ≥ | 150 | 个 | 150 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 排除隐患完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区约30万人通信信号强度 | 定性 | 高 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关涉及企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制 | ≤ | 200000 | 元/年 | 200000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 1.开展企业数字化转型培训和宣传；2.组织45家制造业企业进行数字化转型实地考察；3.推动一批泸天化、东方农化、金竹纸业等工业企业开展数字化诊断，助力企业数字化转型；4.支持企业开展数字化智能化技术改造，新获批的资金项目2个 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000006587270-2021年第二批省工业发展资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年第二批省级工业发展资金 | 组织企业参加西博会，拓展企业销售渠道，助力经济发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织企业参加西博会，拓展企业销售渠道，助力经济发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 40 | 40 | ||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 组织企业参加西博会，拓展企业销售渠道，助力经济发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000007459991-2021年创新型城市建设政策补助资金力砼.明德亨等 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年创新型城市建设政策补助资金力砼.明德亨等 | 资金拨付率100%，严格做到专款专用，通过高企奖补，激发企业创新热情。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 划拨力砼公司2020年认定第二批高企补助资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 满意度 | 定性 | 50 | % | 50 | 50 | 50 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 定性 | 40 | % | 40 | 40 | 40 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经费管理流程清晰，审批手续完备，拨付及时，企业创新能力进一步提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050322T000007460097-2022年省级科技计划项目资金（区企业发展服务中心） | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年省级科技计划项目资金 | 建立人数为12人的科技特派团,组织科技特派员服务我区农业农村工作科技兴村在线纳溪平台收集农民技术需求1200条,及时组织农业专家解决技术问题. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立科技特派团,组织科技特派员服务我区农业农村工作.建设科技兴村在线纳溪平台运管中心,收集农民技术需求,及时组织农业专家解决技术问题. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.68 | 5.68 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.68 | 5.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 企业持续发展 | ＝ | 10 | 元/户 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 企业稳定发展 | 定性 | 20 | 元/户 | 20 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 按时完成 | ＝ | 10 | 元/年 | 10 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业持续发展 | 定性 | 20 | 元/户 | 20 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 定性 | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 生产成本 | ＝ | 20 | 元/年 | 20 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 科技特派团服务我区农业农村工作.科技兴村在线平台及时组织农业专家解决技术问题. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000008794624-2021年精准施策支持实体经济振兴发展资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支持2021年开门红及企业升规激励 | 资金拨付及时率100%，严格做到专款专用，通过精准施策，有效缓解了企业资金压力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 共向胜扬新材料等11家重点企业发放扶持资金60万元，严格做到专款专用，通过精准施策，有效缓解了企业资金压力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支持实体经济 | ≥ | 10 | 元/户 | 50000 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提高企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业 | ≥ | 100 | 人数 | 200 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 提升企业营业收入 | ＝ | 80 | 万元 | 80 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过精准施策，有效缓解了企业资金压力，助力企业技术改造与产能提升，支持开门红及企业升规。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000008796430-2022年转企升规财政激励资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
培育企业升规入统成功 | 培育升规企业14家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立健全重点企业培育库和企业梯度培育体系，制定企业“一企一策”培育方案和推送计划表，构建 “储备—培育—升规” 三级培育机制，已完成升规企业14家。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 126.65 | 126.65 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 126.65 | 126.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支持服务企业小升规 | ≥ | 10 | 户 | 14 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 升规入统无遗漏率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进纳溪经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 升规入统 | ≤ | 11 | 万元 | 11 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 14家企业全部通过审核并成功升规，为区域经济增长注入新动能。后续将持续优化培育体系，巩固升规成果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000009226227-2022年第三批省级工业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备 | 省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 考核项目个数 | ≤ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工业绿色发展质量 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 支持制造业招商引资 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业对政策的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 冲刺稳增长及招商激励资金 | ＝ | 980000 | 元/年 | 980000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000009476696-2023年第一批省级科技计划项目专项资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立科技特派团,组织科技特派员服务我区农业农村工作.建设科技兴村在线纳溪平台运管中心,收集农民技术需求,及时组织农业专家解决技术问题. | 建立人数为12人的科技特派团,组织科技特派员服务我区农业农村工作，科技兴村在线纳溪平台收集农民技术需求1400条,及时组织农业专家解决技术问题. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立科技特派团,组织科技特派员服务我区农业农村工作.建设科技兴村在线纳溪平台运管中心,收集农民技术需求,及时组织农业专家解决技术问题. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助项目个数 | ＝ | 2 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 收集农民技术需求覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进纳溪区农业农村工作持续发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助企业经费 | ＝ | 46303.55 | 元/年 | 46303.55 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 科技特派团服务我区农业农村工作.科技兴村在线平台及时组织农业专家解决技术问题. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000009715790-2023年市级科技创新城市发展资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年科技创新城市发展资金 | 资金拨付率100%，严格做到专款专用，通过高企奖补，激发企业创新热情。实施重点项目，提升企事业单位科技创新能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年高企补助，包括泸州发展华西绿色建材有限公司，四川明德亨电子科技有限公司，四川省东舜智能科技有限公司等9家高新技术企业。泸州市纳溪区人民医院等6家单位2023年科技重点项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 154.95 | 154.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 154.95 | 154.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ＝ | 7 | 个 | 16 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业持续发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 900000 | 元/年 | 900000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经费管理流程清晰，审批手续完备，拨付及时，企业创新能力进一步提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050323T000009752682-2023年科技创新补助资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过该项目的实施对我区营造一流创新生态，激励科技人员创新创造，深入推进创新驱动引领高质量发展，受到创新创业载体、企业、人员的好评和支持，满意度达到了100%。 | 通过该项目的实施对我区营造一流创新生态，激励科技人员创新创造，深入推进创新驱动引领高质量发展，受到创新创业载体、企业、人员的好评和支持。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 纳溪区2023年科技创新补助资金，对我区过得高新技术企业，工程技术研究中心，众创空间的7家企业给予奖励，激励科技人员创新创造，深入推进创新驱动引领高质量发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 30 | 个 | 7 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 推进创新驱动引领高质量发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 激励科技人员创新创造 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助不超预算 | ≤ | 1760000 | 元/年 | 1760000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对我区营造一流创新生态，激励科技人员创新创造，深入推进创新驱动引领高质量发展，受到创新创业载体、企业、人员的好评和支持。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000010615818-2022年纳溪区工业企业统计人员工作经费补助 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
让全区工业企业健康稳步发展,促进纳溪经济发展 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照规定流程，已按时足额发放统计员补助资金31.8万元，覆盖全体符合条件的统计人员，发放完成率100%。资金拨付及时、账目清晰，无延迟或遗漏情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 31.80 | 31.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.80 | 31.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 100 | 个 | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 促进企业稳步发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进纳溪经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 318000 | 元/年 | 318000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格按照规定流程，已按时足额发放统计员补助资金，覆盖全体符合条件的统计人员，发放完成率100%。资金拨付及时、账目清晰，无延迟或遗漏情况。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000010618693-2023年科技创新资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年科技创新资金，提高企业竞争力,促进企业发展 | 实施企业科技特派员、农业科技特派员工作，企业特派员深入企业，农户调查了解，收集技术需求，为企业，农户解决技术难题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施企业科技特派员、农业科技特派员工作，深入企业，农户调查了解，收集技术需求，为企业，农户解决技术难题。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提高企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 550000 | 元/年 | 550000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 收集技术需求，为企业，农户解决技术难题。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011076483-2023年第一批省级工业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备 | 省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金及时拨付到企业，项目已通过验收。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 150.87 | 150.87 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 150.87 | 150.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支持产品市场开拓 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业营收 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 845280 | 元/年 | 845280 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011810801-泸州市造纸产业发展规划调规经费 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
泸州市造纸产业发展规划调规经费 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时分类拨付规划调规专项经费，拨付及时率100%，资金使用规范高效，有效保障了规划调整工作的顺利实施。经费管理流程清晰，审批手续完备，未出现拖延或挪用现象，确保了项目按期推进。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.86 | 18.86 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.86 | 18.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助对象个数 | ≤ | 3 | 个 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升竹产业优势 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 0.4 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区新型工业化高质量发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 260000 | 元/年 | 18.86 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经费管理流程清晰，审批手续完备，未出现拖延或挪用现象，确保了项目按期推进。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011810973-2023年第三批和第四批省级科技计划项目资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年第三批和第四批省级科技计划项目资金 | 及时为企业，专家信息员发放补助，专家信息员为农户开展技术咨询760条，解决技术难题50个。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 划拨四川宝晶玻璃有限责任公司“天府科创贷”融资成本补助；北京智行阳光知识产权代理事务所、成都睿道专利代理事务所科技创新券补助资金；企业发展服务中心衔接推进乡村振兴科技服务补助，为兴村在线平台专家和信息员服务补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.08 | 12.08 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.08 | 12.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助对象个数 | ≤ | 10 | 个 | 50 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 120780 | 元/年 | 120780 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经费管理流程清晰，审批手续完备，拨付及时，企业创新能力进一步提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011934039-2023年军民融合发展奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
促进军民融合产业发展 | 已完成3家军民融合企业申报。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时组织企业申报、资金到位及时发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升军民融合产业发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带到军民融合产业发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 90000 | 元/年 | 90000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 已完成3家军民融合企业申报。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011952833-2024年市级科技创新城市发展资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年市级科技创新城市发展资金，提升企业竞争力 | 通过高企奖补，激发企业创新热情。实施企业科技特派员、农业科技特派员工作，企业特派员深入企业，农户调查了解，收集技术需求，为企业，农户解决技术难题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司，泸州胜扬新材料有限公司等4家企业高新技术企业补助，农业科技特派员，企业科技特派员工作经费，实施企业科技特派员、农业科技特派员工作，深入企业，农户调查了解，收集技术需求，为企业，农户解决技术难题。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 59.16 | 59.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.16 | 59.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助对象数 | ≤ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业经济健康发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 991600 | 元/年 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过高企奖补，激发企业创新热情。实施企业科技特派员、农业科技特派员工作，为企业，农户解决技术难题。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011961958-2023年产业发展资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年产业发展资金，提升企业竞争力 | 鼓励企业实施技术创新、设备更新，加强我的企业产品竞争力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 鼓励企业实施技术创新、设备更新，加强我的企业产品竞争力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 84.50 | 84.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 84.50 | 84.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | ≤ | 20 | 个 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业持续发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 845000 | 元/年 | 845000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 鼓励企业实施技术创新、设备更新，加强我的企业产品竞争力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000011962063-2023年产业发展资金工业 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年产业发展资金工业，提升企业竞争力 | 鼓励企业实施技术创新、设备更新，加强我的企业产品竞争力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 鼓励企业实施技术创新、设备更新，加强我的企业产品竞争力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 50 | 个 | 50 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 875000 | 元/年 | 875000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 鼓励企业实施技术创新、设备更新，加强我的企业产品竞争力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050324T000012026561-2024年第一批市级工业奖励补助资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年第一批市级工业奖励补助资金，提升企业竞争力 | 培育省级专精特新中小企业2家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 培育省级专精特新中小企业2家。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 52.87 | 52.87 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 52.87 | 52.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 528700 | 元/年 | 528700 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 培育省级专精特新中小企业2家。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000012191809-2024年第二批市级工业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年第二批市级工业发展专项补助资金及时拨付到位，强化资金管理，支持企业壮大强支撑，促进工业产业提质倍增，推动工业企业高质量发展。 | 支持企业壮大强支撑，促进工业产业提质倍增，推动工业企业高质量发展，对首次营收突破1亿元的企业进行奖励。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 支持企业壮大强支撑，促进工业产业提质倍增，推动工业企业高质量发展，对首次营收突破1亿元的企业进行奖励。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 企业健康持续发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业综合能力提升 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 200000 | 元/年 | 200000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 支持企业壮大强支撑，促进工业产业提质倍增，推动工业企业高质量发展，对首次营收突破1亿元的企业进行奖励。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000012235115-2024年市级科技创新城市发展资金第二批 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年市级科技创新城市发展资金第二批补助资金及时拨付给相关企业，促进企业持续发展。 | 提升工程技术研究中心创新能力，良好运行天仙红众创空间。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 四川宝晶玻璃有限责任公司市级工程技术研究中心评估优秀补助，纳溪区天仙镇双新集体资产经营管理有限责任公司新认定市级众创空间补助（天仙红众创空间）。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业综合能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业持续发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 200000 | 元/年 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 提升工程技术研究中心创新能力，良好运行天仙红众创空间。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000012507043-四川宝晶玻璃智能化数字化窑炉节能技改项目 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目采用全电玻璃窑炉和国内最先进的制瓶生产线设备及机器人等智能化设备，减少企业能源消耗、废弃物排放，提高企业生产效率和智能制造转型升级。项目达产后可实现年产2800万只乳白玻瓶，2000万只晶白酒杯，可实现年销售收入7840万元，净利润2190万元，缴纳税收903万元，经济效益明显，可为泸州市税收收入和经济增长带来较大的拉动作用。同时项目为当地剩余劳动力提供了就业机会，可提高居民的生活水平，有利于当地社会发展。 | 项目达产后，实现年产2800万只乳白玻璃酒瓶、2000万只晶白玻璃酒杯，整个过程智能化生产程度高，产品质量更高，实现更有效满足名优酒企高端玻瓶质量要求。实现年销售收入7840万元，净利润2190万元，缴纳税收903万元，经济效益明显。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为实现公司清洁生产,用2台钠钙制品玻璃全电熔炉替代原有1台天然气玻璃熔密，同时配套升级改造国内最先进的行列式制瓶生产线3条,项目建成后,可达到年节能2000吨标煤,年减排粉尘1.89吨，NOx31.50吨。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年销售收入 | ≥ | 7840 | 万元 | 7840 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提高企业生产效率 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业机会，提高居民生活水平 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 2431500 | 元/年 | 2431500 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目建成后,可达到年节能2000吨标煤,年减排粉尘1.89吨，NOx31.50吨。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000012787434-2024年第三批省级工业发展资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年第三批省级工业发展资金按要求及时划拨企业,提升企业竞争力,促进经济发展. | 通过“智改数转”为工业生产配套的物流园区提供全过程的智能化数字产品及产线服务，项目引入穿梭式立体货架、自动穿梭台车、自动拆垛机、自动输送带等生产设备、传感器、图像处理系统等，并与多模态物流园区管理系统做集成，再结合大模型和AI识别技术，构建了成体系的数字化园区平台。提升资源利用率，降低了生产运营成本，提高园区作业效率，增强了作业安全性。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宏图智能通过多模态工业物流智慧园区平台项目的建设与实施，成功构建了一套基于策略引擎的智能化突发事件主动检测与响应系统，全面达成既定技术指标与业务目标。该系统通过AI大模型+物联网+多级联动的创新架构，实现了从风险预警到应急处理的闭环管理，显著提升了工业物流园区的安全运营水平和应急响应效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≤ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提升企业生产力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 7510000 | 元/年 | 7510000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目当前经济效益已实现大幅提升，各项业务收入增长势头迅猛，结合现有业务基础与未来合作规划，预期在项目实施完毕后的一年内，将全面且超额完成既定经济指标，为企业创造更为丰厚的经济价值。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000012999824-2024年第一批超长期特别国债资金泸天化 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
泸天化尿素造粒环保升级改造项目资金及时划拨，企业尽快完成升级改造，增加颗粒直径，提高尿素品质，增强核心竞争力，稳定和扩大市场。 | 四川泸天化股份有限公司尿素造粒环保升级改造项目，该项目为满足日益提升的环保排放要求，将现有大颗粒造粒系统拆除，并同升级改造为高塔造粒系统，塔顶配置粉尘回收系统。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新造粒塔日产尿素2000吨/天，造粒尾气排放要求：尿素粉尘排放≤20mg/Nm3，氨排放≤30mg/Nm3。项目拟采用设备：1.新增一高塔造粒系统，配套粉尘回收系统，地下槽废液收集系统；2.配套相应尿液、脱盐水、工艺冷凝液管道、输送泵、仪表控制系统和监控系统等；搬迁一套板冷系统。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日产尿素数量 | ≥ | 2000 | 吨 | 2000 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 提高尿素品质 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强核心竞争力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 16060000 | 元/年 | 16060000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目为尿素车间新系统后续工序造粒系统环保升级改造项目，对公司合成氨和尿素工艺及产能无影响。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000013105797-2024年中央引导地方科技发展资金明德亨 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展基于压电石英晶体的调频式湿度传感器关键技术研究，开发新产品，提升企业科技创新能力 | 开展基于压电石英晶体的调频式湿度传感器关键技术研究，开发新产品，提升企业科技创新能力 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 四川明德亨电子科技有限公司开展基于压电石英晶体的调频式湿度传感器关键技术研究，项目建设 SMD518 产线、MC206 智能化产线各一条。该项目淘汰了喷胶、电阻焊、测试等传统工艺，自主研发了集真空测试、激光封装、非接触式喷胶等先进生产模式的智能化生产线，开发并购置高真空激光封焊机、微调机、喷胶机等 20 余台智能化设备。利用石英晶片，陶瓷基座和金属盖板等原材料，采取智能化生产方式产出新型晶振，总产能预计达到1 亿只。项目生产工艺包含排洗镀、非接触式喷胶、激光封焊等。该项目区别于传统晶振生产工艺，产线属于自主研发，产品规格、材料、设备、生产模式均属全球行业首创。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
90 | 90 | |||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 开展基于压电石英晶体的调频式湿度传感器关键技术研究，开发新产品，提升企业科技创新能力 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050325T000013243957-纳溪区第二批老旧弃管小区电力设施改造资金 | |||||||||
主管部门 | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市纳溪区经济信息科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2017年对泸州市工行纳溪支行小区等7个老旧（弃管）小区电力设施进行改造，项目投资约1061.7万元 | 2017年已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 已完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 340.85 | 340.85 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 340.85 | 340.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造小区个数 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 电力改造覆盖率 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进纳溪经济持续发展 | 定性 | 高 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 群众满意。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
泸州市纳溪区经济信息科学技术局
工业经济运行分析会议费及招商参展工作经费项目绩效评价
报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2024年根据市委、市政府统一部署，以纳溪区“121”发展战略为引领，重点围绕服务能源化工、白酒（食品）、新经济（电子信息）、新型材料、医药健康五大产业链发展开展工作。将符合国家政策、符合纳溪区产业发展的大项目、好项目进行宣传推介，邀请更多知名企业到纳溪区考察投资。开展工业经济运行监测，不定期开展工业统计运行分析与政策宣传工作。积极帮助、指导企业项目申报省市工业发展资金并开展监督管理。开展工业中小企业融资，化解中小企业融资困难，推进中小企业信用体系建设。根据2024年实际工作需要及年初预算安排，泸州市纳溪区经济信息科学技术局向区财政申请解决全年工业经济运行分析会议费及招商、参展工作经费。
（二）实施目的及支持方向。制定了资金管理办法，项目实施目的和主要工作任务是为全面完成市区下达工业经济指标，促进纳溪经济发展，加强财政项目资金绩效管理，保证资金有效使用，加强对协作机构的监督与指导，规范经费支出合理、合法、合规行为，达到节约财政资金、维护经济领域经济秩序的目的。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排资金原则是根据服务工业经济发展过程中实际发生的支出进行分配，并按照财务管理制度要求进行支付。
（四）项目绩效目标设置。2024年完成规上工业产值193.48亿元。全年对项目开展情况进行绩效监控，年终组织对项目绩效进行了自评。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，可以了解项目是否按照预期目标完成，是否实现了预期的成果，同时可以帮助发现问题和短板，进而提出改进措施，以达到提高资金使用效益、加强财政管理、优化资源配置目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。根据项目实际情况，在绩效自评时对整个项目涉及情况进行了全面评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。选取包括：单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。工业经济股负责该项目的运行监管工作，评价组人员由部门分管领导牵头，从业务股室和财务室抽调相关人员组成，负责该项目全面绩效评价工作。
三、绩效评价
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目为经常性项目，其决策程序合法合规、规划论证合理、资金投向符合规定。
2.项目管理。项目管理中严格执行各项管理制度（资金管理办法、内部管理制度、报销制度等）。由工业经济股负责该项目的日常管理。分管领导定期、不定期抽查，监督项目资金执行情况。
3.项目实施。截止2024年12月31日，该项目资金实际使用15万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。通过项目实施，开展工业经济运行监测，不定期开展工业统计运行分析与政策宣传工作，完成市上下达的经济目标任务。积极帮助企业项目申报省市工业发展资金并开展监督管理。在规定的时效内如期完成了项目目标任务。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。全区133家规上工业企业完成产值193.48亿元，同比下降33.7%，增加值增速-5.8%。全年制造业投资完成51.67亿元，同比增长8.38%；技改投资完成15.05亿元，同比下降13.84%。全年升规工业企业4家（其中月度升规1家）。
2.民生保障。企业发展稳定了就业岗位，促进了就业，提高群众生活水平。
四、评价结论
2024年按照单位制定的绩效目标，预算执行过程中加强支出控制，严格按进度执行。在严控费用的前提下，完成年初设定的绩效目标，达成了效果，无违规情况。
五、存在主要问题
工业企业增量不足，增长乏力。
六、改进建议
继续认真学习财政绩效评价相关知识，进一步完善项目指标设计及考评方法。拓宽招商引资途径，多招引大企业大项目入驻。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
701-泸州市纳溪区经济信息科学技术局部门2024年决算公开报表.xls
