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公开时间：2025年10月13日

第一部分单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………6

第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分名词解释…………………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………………20

第五部分附表………………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表…………………………………………………………35

二、收入决算表…………………………………………………………………35

三、支出决算表…………………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………35

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第一部分 单位概况

1、主要职责

（一）主要职能。

1、负责义务教育小学阶段教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,完善课程设置规划，开齐课程,开足课时。

2、负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结等的教育。

3、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

（二）2024年重点工作完成情况。

1、保障学校工作的正常开展，特别是教育教学工作的有序进行，落实教育教学需要的办公用品的购置，完善教师办公室的硬件设备，切实做好学校后勤保障工作，提升学校的办学条件，保证学校的各项工作的正常进行。

2、按时缴纳各项社会保障费用，按时发放教职工、聘用人员的工资，保障全体教职工的待遇，加强教师队伍的建设，不断提升学校的办学质量，让学生家长放心，让社会满意，努力打造学校的亮点，加强教职工的师德师风建设。

3、落实学校的安全治理工作，加强学校安全隐患的排查工作，积极治理校园安全隐患，开展丰富多彩的安全专项活动，增强学生的安全意识，组织学生积极参与社会安全实践活动，保障全校师生的人身安全，打造平安校园。

4、积极推进教师培训，促进教师教育教学能力的不断提升，让全体教师参加国培学习，加强校本研修，努力开展教学科研和教学改革工作，学校要加强对教师的科研培训，注重课题的研究工作，加强学校教学业务的管理，推进学校的素质教育，促进学生的全面发展。

5、加强学校德育工作的管理，加强学生的政治思想教育，加强学生行为习惯的教育，加强对学生的表扬和奖励，树立先进典型，以德育为首，培养学生良好的道德品质和学习兴趣。

6、加强学校体育器材的管理，让学生利用现有器材，加强锻炼，增强身体素质，发现体育苗子，保持学校的优势项目。

7、学校在本年度内还要保证学校师生的安全，保证学校不出安全责任事故。

二、机构设置

泸州市纳溪区天仙镇中心小学下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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第二部分 2024年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1672.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少61.04万元，减少3.52%。主要变动原因是师生人数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1672.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1672.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1672.74万元，其中：基本支出1658.03万元，占99.12%；项目支出14.71万元，占0.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1672.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.04万元，减少3.52%。主要变动原因是教师薪级工资正常晋级提高和五险保障经费调标，以及办公经费开支的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1672.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.04万元，减少3.52%。主要变动原因是师生人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1672.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1672.74万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1672.74万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1672.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1658.03万元，其中：

人员经费1570.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费87.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、印刷费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，2023、2024年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于按规定保留的公务用车履行行政职能开展教育和体育方面管理、调研、指导、督查、考核等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年减少0万元，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于教育和体育方面进行业务管理、调研、指导、督查、考核等公务活动的工作用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：教育项目建设考察、招商引资0万元，教育管理调研指导、履职督查0万元，交流学习0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，泸州市纳溪区天仙镇中心小学机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年，泸州市纳溪区天仙镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市纳溪区天仙镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度部门预算项目支出绩效自评，形成泸州市纳溪区天仙镇中心小学部门预算项目支出绩效自评表。通过绩效评价，泸州市纳溪区天仙镇中心小学履职成效较好，可持续发展能力强，单位及群众满意度高，部门整体支出绩效良好。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:  指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门） 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门） 举办的高等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:  指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指反映除上述项目以外教育费附加的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）:指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项）:指反映除上述项目以外用于体育方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项）:指反映除上述项目以外的其他专业公共卫生方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区支出(项）:指反映除上述项目以外其他用于社区方面的支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）: 指反映除上述项目以外用于扶贫方面的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分 附件

2024年泸州市纳溪区天仙镇中心小学

部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年泸州市纳溪区天仙镇中心小学决算公开报表(1).xls