2025年永宁街道部门预算编制说明
第一部分 泸州市纳溪区人民政府永宁街道概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）落实基层党建工作责任制，统筹街道和村（社区）区域化党建，实现党的组织和工作全面覆盖，加强意识形态阵地及队伍建设，落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务企业、促进项目发展等工作。
（3）组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
（4）负责生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作， 承担组织领导和综合协调职能。
（5）承担社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）负责对各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（7）负责动员各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（8）指导村民委员会、社区居民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。
（9）完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
1.以红色传承为内核，建设文化永宁。大力宣扬护国文化，加强党员干部教育管理，提升干部职工干事创业精气神。做好“两项改革”后半篇文章，以半岛新居红护家园为样本，持续探索“红护家园”基层治理新模式，并在全街11个村（社区）逐步推广普及，打造城市基层治理品牌。
2.以高质量发展为引领，建设实力永宁。加大招商引资力度，瞄准资金实力雄厚的企业，开展面对面、一对一精准招商；密切关注辖区内在建项目，有计划有步骤按进度完成固定资产投资全年任务；优化支出结构，严格控制支出，及时清理往来款，严肃预算的约束性和权威性。
3.以宜居宜业为品牌，建设美丽永宁。全力服务城市建设攻坚突破工作，围绕重点项目建设问题，解决建设中的难点和群众关注的热点问题；加强城乡综合治理，健全完善公共设施管理维护机制，实现建管并举，持续提升人居环境。加强大污染防治工作，全力做好臭氧污染防治、重污染天气预警期间企业减排等大气污染防治工作。
4.以增强治理效能为手段，建设平安永宁。全面深化安全生产与应急管理改革，落实责任体系，提升监管救援能力，加大整治力度，加快信息化进程，强化风险管控；落实“4311”机制，学习“枫桥经验”，化解矛盾；紧盯恶性案件，加强特殊人群管控帮扶；狠抓禁毒防邪，强化网格化管理，发挥综治中心作用，建立健全长效机制，全面提升平安永宁建设水平。
5.以提升民生福祉为目标，建设幸福永宁。全面落实就业政策，深入招聘宣传，提升就业率；加强对失业人员和就业困难人员的认定工作，做好跟踪帮扶；加强居民医疗保险参保宣传力度，实现医疗保险全覆盖。
二、部门概况
1、永宁街道内设党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境与应急办公室、财政所、便民服务中心。没有内设二级预算单位。
2、泸州市纳溪区永宁街道总编制65名，其中行政编制30名，参公事业编制35名。在职人员61，其中行政人员30；离休人员0人，退休人员25人。
第二部分 泸州市纳溪区人民政府永宁街道2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
永宁街道2025年收入预算总额为4344.91万元，其中：当年财政拨款收入4344.91万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算4344.91万元，其中：人员支出1614.34万元，日常公用支出152.5万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出2578.07万元。
二、收支预算增减变动情况
永宁街道2025年收入预算总额为4344.91万元，与上年相比增加1120.91万元，增长34.77%，主要是实施养老保险制度后增加养老保险缴费，根据部门年度工作计划，财政事务支出有所增加。其中：当年财政拨款收入4344.91万元，上年结转收入0万元。
永宁街道2025年支出预算4344.91万元，与上年相比增加1120.91万元，增长34.77%，增长原因是实施养老保险制度后增加养老保险支出，根据部门年度工作计划，财政事务支出有所增加。其中：人员支出1614.34万元，日常公用支出152.5万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出2578.07万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
永宁街道预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担街道事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障街道正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
永宁街道部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
永宁街道部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出1614.34万元。主要用于街道行政人员工资福利及机关运行基本经费支出。
2.村社区干部工资400万元，保障村社区干部工资，更好为群众服务。
3.基层组织活动和公共服务运行经费167.2万元，11个村（社区）运行保障经费。
4.其他应急管理支出60万元，保障辖区公共安全，维护社会秩序稳定，基层武装力量的建设。
5.社会保障和就业支出36万元，完成对困难对象的年终慰问、特困对象丧葬救助金等，维护社会稳定。
6.卫生健康支出36万元，街道辖区内防疫宣传、为值班设卡处提供人力、物力等保障。
7.城乡社区支出1339.87万元，完成年度城乡环境卫生治理，保障城市整洁度。
8.农林水支出23万元，对辖区已脱贫对象建立健全线上线下返贫致贫风险监测和核查机制；以组织振兴引领产业振兴。
9.招商引资支出400万元，支持企业健康发展、缓解中小企业面临困难和压力，在技改扩能、产能置换升级、品牌结构调整等方面给予支持。
10.节能环保支出23万元，生态文明宣传工作，提升群众生态环保意识。
11.教育支出23万元。主要用于幼儿园、小学、中学校园安全维护，六一儿童节、教师节慰问。
12.文化旅游体育与传媒支出70万元。主要用于文化旅游宣传发展、全民体育事业发展、图书馆、文化活动中心开放费用、文化设施维修维护费等。
四、机关运行经费安排情况
永宁街道2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计152.5万元。
第三部分其他重要事项的情况说明
一、政府采购情况
永宁街道2025年安排政府采购预算50万元，主要用于办公楼装修工程。
二、国有资产占有使用情况
永宁街道无公务用车。
三、绩效目标设置情况
永宁街道项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4344.91万元。
四、名称解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件3：2025年永宁街道三公经费预算编制说明及表格(1).doc
