2023年度中共泸州市纳溪区委办公室部门决算

来源:区委办公室 发布时间:2024-10-28 13:50:03 【字体:

 

 

2023年度

中国共产党泸州市纳溪区委员会办公室

部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

中国共产党泸州市纳溪区委员会办公室是中共泸州市纳溪区委的办事机构,是承上启下、对外联络和综合协调的枢纽,担负着区委工作运作、决策实施、督促检查的日常工作。

二、机构设置

中共泸州市纳溪区委办公室下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。另外,区委政研室(行政单位)纳入中共泸州市纳溪区委办公室2023年度部门决算编制范围。

纳入中共泸州市纳溪区委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.区委政策研究室

2.四川党政网泸州纳溪管理中心

3.区专用通信和保密技术中心

 

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1610.74万元。与2022年度相比,收、支总计各增加313.17万元,增长24.14%。主要变动原因是项目经费增加。

    

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  图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元) 

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1610.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1610.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

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图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1610.74万元,其中:基本支出912.96万元,占56.68%;项目支出697.78万元,占43.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1610.74万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加313.17万元,增长24.14%。主要变动原因是项目经费增加。

 

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图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1610.74万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加313.17万元,增长24.14%。主要变动原因是项目经费增加。

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图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1610.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1390.32万元,占86.32%;社会保障和就业支出134.64万元,占8.35%;卫生健康支出26.10万元,占1.62%;住房保障支出59.68万元,占3.71%。


 

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图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1610.74万元,完成预算100%,其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为692.54万元,完成预算100%,一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为697.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):支出决算为36.61万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为85.66万元,完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为12.38万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.17万元,事业单位医疗(项):支出决算为1.45万元,公务员医疗补助(项):支出决算为6.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为59.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出912.96万元,其中:

人员经费757.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费155.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元,完成预算100%,较上年度减少0.1万元,下降0.37%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.9万元,占66.54%;公务接待费支出决算9万元,占33.46%。具体情况如下:

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图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.1万元,下降0.56%。主要原因是车辆燃油费略减少。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.9万元。主要用于区委工作运作、决策实施、调研、招商引资、督查、机要保密、国安工作等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平,其中:

国内公务(商务)接待支出9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务(商务)接待62批次,841人次,共计支出9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,中共泸州市纳溪区委员会办公室机关运行经费支出155.15万元,比2022年度增加32万元,增长25.98%,主要原因是2023年度运行经费中包含公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2023年度,中共泸州市纳溪区委员会办公室政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区委工作运转等日常所需。授予中小企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中共泸州市纳溪区委员会办公室共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于区委工作运作、调研、招商引资、督查、机要保密、国安工作等日常工作。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对一般行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2023年部门整体开展绩效自评,《2023年中共泸州市纳溪区委办公室整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金缴费支出。

11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)农林水支出(项):指单位用于农林水方面的支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分  附件

 

2023年中共泸州市纳溪区委办公室

部门预算绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成中共泸州市纳溪区委办公室下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。另外,区委政策研究室(行政单位)纳入中共泸州市纳溪区委办公室2023年度部门决算编制范围。

纳入中共泸州市纳溪区委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.区委政策研究室

2.四川党政网泸州纳溪管理中心

3.区专用通信和保密技术中心

(二)机构职能。中国共产党泸州市纳溪区委员会办公室是中共泸州市纳溪区委的办事机构,是承上启下、对外联络和综合协调的枢纽,担负着区委工作运作、决策实施、督促检查的日常工作。

(三)人员概况。中共泸州市纳溪区委办公室2023年末在编人数33人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2023年本年收入合计1610.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1610.74万元,占100%。

(二)支出情况。2023年本年支出合计1610.74万元,其中:基本支出912.96万元,占56.68%;项目支出697.78万元,占43.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

落实上级决策部署,保障区委及区委办公室机关工作正常运作,保证区委各项决策贯彻实施,加强对各项工作督促检查。

【文电办理】  上级文电的收发、拟办、呈签、传阅、催办、处理及立卷、归档管理;区委和区委办公室文件的编号、校核、印制、分发和立卷、归档管理;部分区委和区委办公室文稿的草拟;下级报告、请示和重要文书的呈报、办理、传阅和立卷、归档管理。

【综合服务】  负责区委会议报告或区委领导讲话材料的起草;负责区委常委会会议的议题收集、记录、整理和区委、区委常委会会议的决议、决定的督查;承担区委书记办公会议的组织服务工作。

【信息政研】 围绕区委的中心工作,就全区国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为领导决策提供符合实际的政策建议和咨询意见;注重信息收集编报工作,承办《决策参考》等刊物,及时反映区委阶段重点工作和特色亮点工作,进一步增强刊物的思想性和指导性。根据区委的工作部署,收集信息,情况综合,反映动态,及时向泸州市委报送及反馈情况、信息。

【深化改革】  贯彻落实上级重大改革部署,加强全区改革工作的统筹协调,开展改革发展重大问题的调查研究,起草全面深化改革的规划、年度工作要点及重要改革方案。协调组织开展改革试点工作,总结、集合、复制、推广改革经验。建立改革工作台账,健全改革工作制度,组织开展改革督察、改革评估、改革考评,协调解决遇到的问题,督促改革任务落实。统筹协调各专项小组和各级各部门(单位)全面深化改革工作机构工作。全面深化改革宣传引导,加强改革正面宣传和解读,总结宣传改革经验、改革典型,收集汇总我区有关改革信息并及时向市委改革办报送改革经验和典型案例。

【目督工作】  承担中央和省、市、区重要工作部署贯彻落实的督促检查工作,牵头做好督促检查结果运用;组织办理涉及区委工作的人大建议和政协提案;负责全区目标任务的分解下达工作;牵头负责目标绩效管理体系及年度考核办法的制定;负责全区目标考核奖励方案的制定;负责市对区年终目标绩效管理考核资料的汇总上报;牵头负责全区半年及年终现场会的筹备等工作。

【会务工作】  规范提供会前、会中、会后全程会议服务,开展区委各项重大会议、重要活动的组织、协调、服务工作。指导部门的会务工作,负责区委办公区域会议室管理及使用。

【机要保密】  负责全区密码管理工作,负责全区电子政务内网建设和管理工作,负责全区党政专用通信工作,协调、监督、指导全区保密工作。

【区委机关运行管理后勤保障】  对内服务,对外协调,努力做好安全管理、环境卫生、绿化维护、经费保障及核算等工作,保障办公环境,做好后勤服务。

2.预算管理。

(1)预算编制质量

我单位全年预算收入1610.74万元(为财政拨款收入),实际支出1610.74万元,预算年终无结余,预算执行进度为100%。

(2)单位收入统筹

(3)我单位2023年全年收入1610.74万元,为财政拨款收入,实际支出1610.74万元,预算执行率100%。

(4)支出执行进度

我单位2023年全年收入1610.74万元,为财政拨款收入,2023年1月12月实际支出1610.74万元,预算执行率100%。

(5)预算年终结余

我单位2023年年末结转和结余0万元,财政拨款结转和结余资金0万元。

(二)部门预算项目绩效管理

本单位在编制年初预算草案和年中追加项目时,对部门整体项目和特定项目均制定了绩效目标,绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,并纳入单位内部考核。

部门整体绩效目标和项目绩效目标实现程度较好,与预期目标偏离度小。人员类目标实现100%,偏离度为0;运转类目标实现100%,偏离度小于5%;特定项目类目标实现超过90%,偏离度小于10%。

部门公用经费和非定额公用支出控制年初预算和决算数偏离度小于10%。

部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为0。

部门已安排资金的特定项目预算完成100%。年末无部门项目资金结余,年度无违规问题。

(三)绩效结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖全单位,对预算绩效目标进行公开,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

2023年度单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了各部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标,单位自评得分93分。

存在的问题:一是绩效考核制度建设有待提高,二是信息化工作不够全面。下一步改进措施:一是进一步健全部门绩效制度,二是进一步强化信息化工作。

 

附件:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度).doc

2023年度部门决算附表.xls


五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

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