2023年度四川省泸州市纳溪区应急管理局单位决算公开编制说明

来源:区应急管理局 发布时间:2024-10-25 17:28:27 【字体:

 

 

 

 

2023年度

四川省泸州市纳溪区应急管理局单位决算

 


目录

 

公开时间:2024107

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


 

第一部分 单位概况

   一、主要职责

  (一)基本职能

1、负责应急管理工作,组织和指导各镇(街道)、园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制全区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各镇(街道)及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按照规定管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查镇(街道)、园区管委会、区级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全,管重点项目必须管安全,管网格必须管安全”和分级、属地原则,督促指导镇(街道)、园区、各行业主管部门依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好省、市在纳工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理,承担煤矿安全生产监督管理,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况,负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理。

15、依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备需求规划并组织实施,会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

20、行政审批和行政执法职责按照省、市有关改革部署实施。

   二、机构设置

区应急局下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,财政全额拨款事业单位1个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

区应急局编制一共50个,其中公务员编制13个,参公编制19个,事业编制18个。2023年年末在职共41其中公务员14人,参公12人事业152023年新增9人其中:调入领导1人,商调2人,公招6调离1人

 

 第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

    1、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1558.11万元。与2022年相比收入1188.66万元,支出1188.66万元,收入增加369.45万元,增加31.08%;支出增加369.45万元,增加31.08%。主要变动原因是单位职能职责增加,人员增加,相应支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


202410100958044259.Png

2、入决算情况说明

2023年度本年收入合计1558.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1558.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

202410100958051894.Png

    3、出决算情况说明

2023年度本年支出合计1558.11万元,其中:基本支出773.81万元,占49.66%;项目支出784.3万元,占50.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)





202410101009505165.png



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1558.11万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加369.45万元,增加31.08%;支出增加369.45万元,增加31.08%主要变动原因是主要变动原因是单位职能职责增加,人员增加,相应支出增加。

(注:数据来源于财决01-1

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

202410100958058192.Png

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1558.11万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加369.45万元,增加31.08%主要变动原因是单位职能职责增加,人员增加,相应支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

202410101012501289.png


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1558.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出99.17万元,占6.36%;卫生健康支出30.08万元,占1.93%;住房保障支出46.21万元,占2.97%灾害防治及应急管理支出1382.65万元,占88.74%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


202410101015035036.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1558.11预算数为1636.07万元,完成预算95.23%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)208支出决算为99.17万元,年初预算56.19万元,完成预算176.49%。决算数大于预算数,主要原因是保险缴费基数上调,缴费增加。其中:2080501行政单位离退休支出为11.69万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.98万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元,2089999其他社会保障和就业支出0.79万元。

2.卫生健康支出(类)210支出决算为30.08万元年初预算20.3万元,完成预算148.18%决算数大于预算数,主要原因是保险缴费基数上调,缴费增加。其中:2101101行政单位医疗支出21.17万元,2101102事业单位医疗支出4.46万元,2101103公务员医疗补助支出4.45万元。

  3.住房公积金支出(类)221(款)02(项)01支出决算数为46.21万元,年初预算数为46.21万元,完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)224支出1382.65万元,年初预算为1513.38万元,完成预算数91.36%决算数小于预算数,主要原因是个别项目是跨年度项目,暂未完工,未支付工程款。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.81万元,其中:

人员经费649.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费124.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元,完成预算100%预算金额较上年度减少0.8万元,下降8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占65.21%;公务接待费支出决算3.2万元,占34.78%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

202410100958055717.Png

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4万元,增长300%。主要原因是车辆老旧,维修维护费较高

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202312月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于安全生产、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、维修维护费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算2022年度金额持平。其中:

国内公务接待支出3.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,377人次(不包括陪同人员),共计支出3.2万元,具体内容包括:国家、省、市安全生产、应急管理各项专项督查检查。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,泸州市纳溪区应急管理局机关运行经费支出124.43万元,比2022年度增加20.07万元,增19.23%。主要原因是人员增加,日常经费增加

(二)政府采购支出情况

2023年度,泸州市纳溪区应急管理局政府采购支出总额101.31万元,其中:政府采购货物支出101.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于干旱物资采购57.75万元,2022年省级安全执法能力提升专项采购43.56万元。授予中小企业合同金额101.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额101.31万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年1231日,泸州市纳溪区应急管理局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种技术用车1辆。主要是用于执法执勤、抢险救灾、外出检查工作等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对森林防灭火、防灾减灾救灾工作办公经费5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

第3部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                          


                           四部分 附件


泸州市纳溪区应急管理局

部门预算绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。区应急管理局下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,财政全额拨款事业单位1个。         

(二)机构职能。

1、负责应急管理工作,组织和指导各镇(街道)、园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制全区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各镇(街道)及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按照规定管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查镇(街道)、园区管委会、区级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全,管重点项目必须管安全,管网格必须管安全”和分级、属地原则,督促指导镇(街道)、园区、各行业主管部门依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好省、市在纳工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理,承担煤矿安全生产监督管理,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况,负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理。

15、依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备需求规划并组织实施,会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

20、行政审批和行政执法职责按照省、市有关改革部署实施。

      (三)人员概况。截至2023年末,区应急管理局及下属单位编制一共50个,其中公务员编制13个,参公编制19个,事业编制18个。2023年年末在职共41其中公务员14人,参公12人事业152023年新增9人其中:调入领导1人,商调2人,公招6调离1人

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。区应急管理局2023年年初预算收入情况1636.08万元,决算报表收入1558.11万元

(二)支出情况。区应急管理局2023年年初预算支出情况1636.08万元,决算报表支出1558.11万元

(三)结余分配和结转结余情况。区应急管理局2023年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系总体绩效涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023年,在区委区政府的正确领导下,区应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、森林防灭火和防灾减灾工作重要指示批示精神以及中央和省、市、区关于安全生产和应急管理各项决策部署,压紧压实安全生产责任,认真开展专项整治行动,加强重点时段风险防范,持续提升基层应急管理能力和防灾减灾水平,全力维护了全区安全生产稳定态势,为纳溪高质量建成现代生态新城提供坚实安全保障。全区安全生产事故起数、死亡人数同比分别下降7.7%、15.4%,未发生较大及以上生产安全事故,安全生产形势持续稳定向好。

2.预算管理。区应急管理局根据年度工作规划和业务需求,精心编制详细的财务预算,涵盖各项开支项目,如项目资金、人员经费、公用经费等,以确保资金的合理分配和使用。2023年区应急管理局共5个专项项目,涉及专项资金794.7万元。年初预算严格按照绩效管理办法编制项目绩效指标,事中对项目进行绩效监督,事后对项目开展绩效自评,严格按照项目进程拨付资金,保障专项资金发挥最大效益。

3.财务管理。单位设置财务会计岗、出纳岗,制定局机关财务管理办法, 严格执行收支两条线制度。每一笔支出都需经过严格的审批流程,从报销单据的填写、部门负责人签字、财务审核到最终的领导审批,层层把关,防止不合理支出。财务核算规范,按照会计准则和财务制度,对各项经济业务进行准确的记账、算账和报账。

4.资产管理。对单位拥有的固定资产、无形资产等进行全面登记,包括资产的名称、规格型号、购置时间、购置金额等详细信息,建立完善的资产台账,做到账实相符。不定期进行资产清查盘点,核对资产的实际数量与台账记录是否一致,及时发现资产丢失、损坏、闲置等情况,采取相应的处置措施,如报废、维修、调剂等,确保资产的安全和有效利用。按照会计准则,对固定资产进行合理的折旧核算,对无形资产进行摊销,准确反映资产的价值损耗情况,为资产价值评估和后续购置决策提供参考。

5.采购管理。2023年度,区应急管理局政府采购支出总额101.31万元,其中:政府采购货物支出101.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于干旱物资采购57.75万元,2022年省级安全执法能力提升专项采购43.56万元。授予中小企业合同金额101.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额101.31万元,占政府采购支出总额的100%

(二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系项目绩效涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及调整后预算总金额568.6万元,1—12月预算执行总体进度为93.37%,其中:预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 3个,涉及预算总金额179.78万元,1—12月预算执行总体进度为100 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

  1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

        项目按照规定,履行事前评估论证申报设立,控制年度预算数。根据预算绩效管理要求,在年初预算编制阶段,组织对项目编制了绩效目标,包括成本指标、产出指标、效益指标满意度指标等方面,通过对支出成本、资金拨付效率等指标进行定量定性,力求最大限度发挥绩效目标的控制和引导作用。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况较为一致,绩效目标设置科学合理、规范完整事中对各项目进行绩效监控,事后开展绩效评价保障各专项资金效益发挥到实处。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

        项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,全年预算执行较好的围绕绩效目标进行开展。在项目实施过程中严格按照年初绩效目标设置的情况进行支付控制,确保专项资金足额及时的用于绩效目标设置的内容,年度执行中按照财政要求进行预算调整,不存在结转结余的情况,预算执行情况较好。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

       项目根据绩效目标要求,严格在执行过程中进行把控,厉行节约,完成了相应的数量指标、效益指标和满意度指标。最终项目全年调整后预算执行数 794.7万元,较好的完成了既定绩效目标,产出指标、成本目标、时效目标、效益目标。2023年我认真开展安全生产各项专项整治行动,加强重点时段风险防范,持续提升基层应急管理能力和防灾减灾水平,全力维护了全区安全生产稳定态势,为纳溪高质量建成现代生态新城提供坚实安全保障。

(三)重点领域绩效分析。2023年度涉及政府采购项目资金58.06万元,主要用于采购干旱灾害物资。结合我实际情况,将中央、省委下达的58.06万元自然灾害救灾资金采购高压水泵20套、移动水囊43个、40mm水带20条、水带背包21个,应急帐篷2顶提升防灾救助能力,整合防汛抗旱应急物资、装备,确保发生旱情(旱灾)后能及时动用抗旱物资、设备保障受灾群众生活用水。该项目较好的完成了各项绩效指标,确保安全,最大限度地减轻干旱灾害的影响和损失,保障人民生命财产安全和社会稳定。

四)绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.内部运用。在具体工作开展实施的过程中,分阶段分时期的对申请的项目资金提出使用计划,并且及时安排下达的各项资金,保证重点工作和日常运行工作的有效开展。

2.信息公开。本年度对绩效完成情况的自评内容随年度决算分析报告一并在主管部门网站和市财政局网站进行公开。

3.问题整改。本年度基于上年度绩效目标设置和评分的部分不合理,结合财政对绩效考核的工作指导,调整了部分指标的设定,以便于更好的对开展业务工作和单位运行进行监督和控制。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2023 年我局部门整体支出绩效评价自评结果良好。结合部门整体支出绩效评价指标体系围绕履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理以及项目决策、项目执行和目标实现进行综合分析后,最终评分为95分。在落实经费管理时做到了严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。无违规违纪的情况发生。

(二)存在问题。2023绩效评价过程中,部门项目存在资金拨付不及时情况

三)改进建议下一步工作中,我局严格按照绩效管理相关规定,合理设置绩效目标,事前开展绩效评估、事中开展绩效监控、事后开展绩效自评,保障财政资金发挥最大效益。积极对接区财政保障专项资金及时到位。

 

附表:部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2023年度)

单位:万元

部门名称

泸州市纳溪区应急管理局

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

1558.11

1558.11

0

年度总体

目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、森林防灭火和防灾减灾工作重要指示批示精神以及中央和省、市、区关于安全生产和应急管理各项决策部署,压紧压实安全生产责任,认真开展专项整治行动,加强重点时段风险防范,持续提升基层应急管理能力和防灾减灾水平,全力维护了全区安全生产稳定态势,为纳溪高质量建成现代生态新城提供坚实安全保障。

年度主要

任务

任务名称

主要内容

森林防灭火、防灾减灾救灾工作办公经费

开展森林防灭火、防灾减灾培训3场,完成森林火灾应急演练的数量14场,提升群众安全意识。

安全专项资金

2023年完成全区安全隐患整治38个,验收通过率100%。

2022年第一批省级安全生产专项资金

指标1:办公硬件设备:A3彩色多功能一体机、高清远程执法调度终端、会场高清摄像头、安全帽60个、便携式打印机、碎纸机等,

指标2:制式服装27套(含各种配件);

指标3:执法后勤保障能力建设设备

2022-2023冬春救助

按照相关文件的要求,结合我受灾需救助人口实际情况,将中、省、市、区下达的104.7万元冬春救助资金下拨41街道做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,及时足额发放冬春救灾资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

2022年结转中央和省级自然灾害救灾资金(干旱灾害)

结合我实际情况,将中央、省委下达的58.06万元自然灾害救灾资金采购高压水泵20套、移动水囊43个、40mm水带20条、水带背包21个,应急帐篷2顶提升防灾救助能力,整合防汛抗旱应急物资、装备,确保发生旱情(旱灾)后能及时动用抗旱物资、设备保障受灾群众生活用水。

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标

性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

实际完成

指标值

产出指标

数量指标

 

开展森林防灭火、防灾减灾培训

3

场次

5

6

完成森林火灾应急演练的数量

1

场次

10

14

开展防灾减灾宣传

3

场次

5

3

安全隐患整治

38

10

38

指标1:办公硬件设备:A3彩色多功能一体机、高清远程执法调度终端、会场高清摄像头、安全帽60个、便携式打印机、碎纸机等,
指标2:制式服装27套(含各种配件);
指标3:执法后勤保障能力建设设备

100

10

100%

采购干旱灾害物资

106

20

100%

质量指标

 

森林防灭火、防灾减灾培训完成率

100

5

100%

防灾减灾宣传工作完成率

100

5

100%

森林火灾应急演练完成率

100

5

100%

验收通过率

100

10

100%

工程监督管理覆盖率

100

10

100%

项目检验合格率

100

10

100%

救助资金规范补助到位

104.7

万元

10

104.7万元

资金发放规范率

100%


10

100%

时效指标

完成时间

12


12个月

发放至救助对象时间

30

10

30天

效益指标

经济效益指标

降低灾害风险,保护森林资源

定性

高中低

其他

10

社会效益指标

提升森林火灾应急处置能力,提升防灾减灾能力

定性

高中低

其他

5

生态效益指标

保护森林资源,改善居住环境

定性

优良差

其他

5

经济效益指标

提供就业岗位,增加沿线群众收入

定性

优良中低差

其他

10

社会效益指标

方便沿线群众生产生活、出行

定性

优良中低差

其他

10

社会效益指标

做好安全生产工作

定性

优良中低差

其他

10

服务对象满意度指标

群众、执法人员满意度

95

其他

10

95%

社会效益指标

保障受灾困难群众基本生活所需

定性

优良中低差

其他

10

可持续发展指标

帮助受灾群众克服冬春生活困难

定性

优良中低差

其他

10

社会效益指标

社会稳定有序

定性

优良中低差

其他

10

可持续影响指标

对提升抵御干旱灾害事件的应急保障能力的持续影响程度

定性

优良中低差

其他

10

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95




成本指标

经济成本指标

推动森林防灭火、防汛减灾、抗震救灾等防灾减灾救灾工作

76

万元

20

76万元

经济成本指标

区级财政资金

538.92

万元

10

538.92万元

社会成本指标

方便沿线群众出行

12

10


经济成本指标

救灾资金发放金额

104.7

万元

10

104.7万元

经济成本指标

救灾资金发放金额

58.06

万元

20

58.06万元

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)见附件

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


部门预算项目支出绩效自评表(定)(1).xlsx

2023-703001-泸州市纳溪区应急管理局决算公开报表(1).xls


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】