白节幼儿园2023年度决算公开报表.xls

泸州市纳溪区

白节镇中心幼儿园

部门决算编制说明

 目 录

公开时间：2024年10月7日

第一部分 单位概况 2

一、 单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我园主要职责是对适龄儿童实施保育和教育工作，在实施保教过程中,切实做好对幼儿的启蒙教育,规范管理,保证幼儿在园期间的一切安全,杜绝事故的发生,使幼儿在德、智、体、美等方面得到全面发展。2023年主要工作:完善师资队伍培养机制，切实抓好一日活动，开展丰富多彩的学校教育活动；依托家长资源，深入做好家长工作；全面开展招生宣传工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.教师能力提升工作见成效 

（1）本年度多次组织开展了全园教师系列培训活动。开展了班级文化布置评比、教师技能培训等，进一步提高了全园教职工理论与专业能力。

（2）积极参与省、市、区级培训活动，精心组织各类展示活动，获得各级部门认可。教师们利用外出培训机会认真学习，提升自我，进一步促进了幼儿园教育和管理水平的提高。

（3）开展教师专业能力提升培训活动、组织多次教科研会等。

2.保教工作见成效

（1）致力构建文化引领下的班本课程建设方案。

  结合幼儿年龄特点以及教师、家长的成长需求，从对班本课程的认识、班本课程的实施路径以及班本课程执行者力量三个方面构建园本课程方案，并有效实施。

（2）致力积极组织开展家、校、合一活动，努力提高幼儿园高品质建设。

①本年度多次开展了幼儿活动，比如幼儿体质监测、幼儿毕业典礼、国庆节、重阳节、庆六一等活动，帮助幼儿建立共同完成活动的意识，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

（3）致力开展家园共研共享，密切做好家长工作。

致力家长工作，开展家园联动。开展“千师访万家”家访活动，教师走进幼儿家庭，深入与家长沟通，落实到位；召开家长会提高家长的意识。

（4）致力规范常规教育工作，提升课堂效果。

一是杜绝小学化倾向，做好幼小衔接工作；二是认真落实三项常规考核（班级文化考核、行政值周考核、期末教师考核），最终考评结果将纳入教师年度考核和班级考核；三是认真学习安全职责，坚持每天一小查，做好班级安全记录、交接班工作，加强幼儿安全教育，杜绝活动中责任事故的发生；四是严格教师备课、上课监督和考核制度，提升保教质量；五是抓好课程科学落实，严格班子听课、评课、上课制度。

3.宣传工作见成效

（1）重视活动的开展，促进宣传。

在工作中，重视校园文化建设，各种活动的开展，极大的丰富了校园文化生活，也为师幼展示自我提供了舞台。宣传组成员通过新闻稿件、公众号推送进行内容丰富的报道，及时的让广大家长和社会各界了解了学校的发展与进步。

（2）重视政策鼓励，促进宣传。

要做好宣传工作，宣传队伍是关键。首先，由我园领导正确引导，积极发动，激发了大家为学校教育宣传的自觉性；其次，学校还给宣传组成员下达写作宣传稿的任务，要求每个成员高质量写新闻稿。学校把上交、发表的宣传文章都纳入绩效工作考核内容。

二、机构设置

泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设行政办、安办、后勤办、保教办四个职能办公室。

纳入泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为140.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17.38万元，增长14.17%。主要变动原因是人员变动和公用经费增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计140.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计140.01万元，其中：基本支出140.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为140.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.38万元，增长14.17%。主要变动原因是人员变动和公用经费增长

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.38万元，增长14.17%。主要变动原因是人员变动和公用经费增长

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出140.01万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

140.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为140.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.01万元，其中：

人员经费105.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。2022年、2023年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相等，主要原因是2022年、2023年均没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相等，主要原因是2022年、2023年均没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年相等，主要原因是2022年、2023年均没有公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园机关运行经费支出0万元，主要原因是泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园是全额拨款事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出，但有日常公用经费支出140.01万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度工资性支出、离退休费支出、单项定额基本运转支出（学校公用经费）等开展了预算事前绩效评估，在预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园整体绩效自评报告，自评得分为90分（自评总分90分）。通过绩效评价，泸州市纳溪区白节镇中心幼儿园履职成效较好，可持续发展能力强，家长及社会满意度高，部门整体支出绩效良好，年度既定绩效目标圆满完成，具体情况详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如保教费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2050201指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表